中共宁乡市委党校2020年部门预算说明
中共宁乡市委党校
2020年部门预算说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
轮训各级党员领导干部;培训中青年党员领导干部;培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察;围绕国际国内出现的新情况、新问题,开展科学研究;宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。
2、机构设置
我校属于全额拨款的正科级事业单位,现设有办公室、教务科、教研室、后勤科四个科室。2019年10月底现有在职干职工25人,行政编制:14人,事业编制:7人,工勤人员:4人。其中教师20人,具有高级职称的2人,中级职称的2人,研究生学历5人,硕士研究生4名。退休人员27人,临聘人员2人。
二、部门预算单位构成
宁乡市委党校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有宁乡党校本级。
涉及机构改革部门情况
党校从副处级单位降格为正科级单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算为本级预算。收入包括一般公共预算收入及其他收入。支出为事业单位基本运行经费。
(一)收入预算,2020年预算收入496.03万元,其中财政拨款396.03万元,其他收入100万元,收入较去年增加57.39万元,主要是增加培训班收入。
(二)支出预算,2020年预算支出496.03万元,其中工资福利性支出及对个人和家庭的补助394.47万元,机关运行经费71.56万元,项目支出30万元,厉行节约压减一般性支出5.65万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入496.03万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为466.03万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为30万元,是指单位完成干部教育工作目标而发生的支出,包括用于弥补培训经费预算不足等支出,包括其他商品和服务支出22万元,主要用于培训办班支出,工会经费8万元,用于工会支出。
五、政府性基金预算支出
本年度我单位无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年党校的机关运行经费当年一般公共预算拨款 496.03万元,比2019年增加27.39万元,增加6.9%。主要是人员增加,培训办班增多。
(二)“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算5万元,其中公务接待费5万元;公务用车运行费0元;因公出国(境)费0元。2020年“三公”经费预算较2019年减少5万元,减少原因是厉行节约,减少公务接待。
(三)一般性支出情况
2020年预算支出496.03万元,其中工资福利性支出及对个人和家庭的补助394.47万元,机关运行经费71.56万元。
(四)政府采购情况
2020年学校政府采购预算总额16万元,其中:政府采购货物预算16万元,中小企业占比100%。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日,车改后我校无公务用车,无单位价值50万元及以上的通用设备和专用设备。
(六)预算绩效目标情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年整体支出496.03万元,实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出30万元,主要用于弥补主体班培训经费不足支出22万元,工会经费8万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
宁乡市委党校
2020年1月17日
扫一扫在手机打开当前页