中共宁乡市委党校2022年度部门预算公开 - 中共宁乡市委党校(宁乡市行政学院) - 宁乡市政府门户网站
首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 宁乡市财政预算公开专栏 > 部门预决算和三公经费 > 中共宁乡市委党校(宁乡市行政学院)

中共宁乡市委党校2022年度部门预算公开

发布时间 : 2022-03-03 来源:中共宁乡市委党校 所属单位:中共宁乡市委党校 字体大小:

中共宁乡市委党校

2022年部门预算公开

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、轮训各级党员领导干部;培训中青年党员领导干部;培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

2、协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察。

3、围绕国际国内出现的新情况、新问题,开展科学研究。

4、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

(二)机构设置

宁乡市委党校内设机构包括:办公室、教务科、教研室、后勤科四个科室。

二、部门预算单位构成

  中共宁乡市委党校本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算591.4万元,其中,一般公共预算拨款591.4万元。收入较去年减少34.57万元,下降5.52%。主要是人员调动,干部职工人数减少。

(二)支出预算2022年本单位支出预算591.4万元,其中,教育支出498.89万元;社会保障和就业支出52.91万元;卫生健康支出18.57万元;住房保障支出21.03万元。支出较去年减少34.57万元,下降5.52%。主要是人员调动,干部职工人数减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算591.4万元,其中,教育支出498.89万元,占84.36%;社会保障和就业支出52.91万元,占8.95%;卫生健康支出18.57万元,占3.14%;住房保障支出21.03万元,占3.55%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数578.9万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算12.5万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:教育支出12.5万元,主要用于学校物业管理支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年中共宁乡市委党校机关运行经费61.88万元,比上年预算减少20.11万元,下降24.53%。主要是厉行节约、支出减少。

(二)“三公”经费预算:2022年中共宁乡市委党校“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额5万元,其中:货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算5万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为591.4万元,其中,基本支出578.9万元,项目支出12.5万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2022年部门预算表

(具体见附件)

2022年度预算公开表.xls

扫一扫在手机打开当前页