宁乡市委党校2024年度部门预算公开
宁乡市委党校2024年部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、轮训各级党员干部;培训中青年党员领导干部;培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。
2、协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察。
3、围绕国际国内出现的新情况、新问题,开展科学研究。
4、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。
(二)机构设置。
宁乡市委党校内设机构包括:办公室、教研室、教育部、后勤部四个科室。
二、部门预算单位构成
纳入编制范围的预算单位包括:
1、宁乡市委党校只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算666.9万元,其中,一般公共预算拨款666.9万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加39.46万元,主要是教育培训收入增加30万元。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算666.9万元,其中,教育支出561.01万元,社会保障和就业支出57.79 万元,卫生健康19.53万元,住房保障支出28.57 万元。支出较去年增加39.46万元,主要是教育支出中增加30万元培训工作经费。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 666.9 万元,其中,教育支出561.01万元,占84.12 %;社会保障和就业支出57.79万元,占8.67%;卫生健康支出19.53万元,占2.93%;住房保障支出28.57万元,占4.28%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数624.9万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算42万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:教育支出30万元,主要用于干部教育及培训工作等方面;物业管理费支出12万元,主要用于学校物业管理支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年宁乡市委党校机关运行经费58.17万元,比上年预算持平,主要是继续保持节约原则,不增加运行成本。
(二)“三公”经费预算:2024年宁乡市委党校“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平0万元,主要是继续厉行节约、控制运行成本。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,无节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额45万元,其中,货物类采购预算15万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算30万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为666.9万元,其中,基本支出624.9万元,项目支出42万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
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