中国共产党宁乡市委员会统一战线工作部

2023年部门预算公开

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.认真贯彻执行党的统一战线的方针、政策；认真搞好统一战线的调查研究，向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实上级关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；协同组织部门做好党外干部的培养、选拔和安排使用工作。

3.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，维护民族团结、宗教和顺；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；搞好台湾同胞、海外侨胞的联络、联谊工作；联系港澳台胞和海外侨胞中宁乡籍的代表人士，引导、帮助其为家乡经济建设和社会发展做出贡献。

5.负责党外代表人士的政治安排，做好党外人大代表和政协委员的推荐考察工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

6.调查研究并反映全市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7.调查研究党外知识分子、新的社会阶层人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子、新的社会阶层的代表人士。

8.加强对民主党派、工商联以及知联会、海联会等统战系统单位和统战团体的指导，对全市部门和乡镇的统战工作进行指导、协调、监督。做好统战干部的培养教育和管理工作。

9.负责统战成员的来信处理和来访接待工作。

10.完成市委和上级统战部门交办的其他任务。

（二）机构设置

中共宁乡市委统战部内设办公室、党建干部科、党派知工科、民族宗教科、非公有制经济工作科、港澳台海外工作科（侨务工作科）、新的社会阶层人士服务中心7个科室中心。

二、部门预算单位构成

中国共产党宁乡市委员会统一战线工作部只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算834.62万元，其中，一般公共预算拨款834.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年减少15.25万元，主要是按财政要求缩减项目经费。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算834.62万元，其中，一般公共服务739.77万元；社会保障和就业支出52.04万元；卫生健康支出17.24万元；住房保障支出25.58万元；公共安全0万元；教育0万元；科学技术0万元。支出较去年减少26.07万元，主要是按财政要求缩减项目经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算834.62万元，其中，一般公共服务支出739.77万元，占88.64%；社会保障和就业支出52.04万元，占6.24%；卫生健康支出17.24万元，占2.07%；住房保障支出25.58万元，占3.06%；公共安全0万元，占0%；教育0万元，占0%；科学技术0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数512.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算322万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出322万元，主要用于市委统战工作经费（含港澳台海外侨务工作经费）200万元，用于统战工作、港澳台海外侨务工作、新阶层工作、统战团体工作等方面；民主党派工作经费22万元，主要用于各民主党派工作支出等方面；民族宗教事务工作经费100万，主要用于民族、宗教工作支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年中国共产党宁乡市委员会统一战线工作部机关运行经费58.35万元，比上年预算减少4.22万元，下降7.23%，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2023年中国共产党宁乡市委员会统一战线工作部“三公”经费预算数为23万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费10万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少8万元，主要是因疫情影响因公出国（境）活动缩减，省市公务接待缩减。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算38万元，拟召开“同心聚合力”系列座谈会、民族宗教工作会议、统战工作会议、民主党派工作会议、非公经济工作会议等会议，约2000人次，内容为深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和中央、省委、长沙市委及宁乡市委统战工作有关会议精神；培训费预算44万元，拟开展统战工作业务培训和各类统战人士培训，约2000人次，内容为深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和中央、省委、长沙市委及宁乡市委统战工作有关会议精神；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额56万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算36万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为834.62万元，其中，基本支出512.62万元，项目支出322万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表