第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.拟订和推进实施全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。

2.统筹协调全市党的意识形态工作。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市直相关新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

6.拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实。

7.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。

8.统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设。

9.负责管理全市电影行政事务。

10.统筹指导全市舆情信息工作。

11.统筹协调全市对外宣传工作。

12.统筹协调组织开展全市新闻发布工作。

13.负责落实中央、省、长沙市、宁乡市精神文明建设指导委员会工作部署，制定和组织实施全市精神文明建设工作规划，统筹协调组织全国文明城市建设工作。负责市精神文明建设指导委员会的日常工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

我部门为全额拨款行政单位，单位内设科室6个（办公室、意识形态科、理教科、文明科、文化文产科、新闻出版和版权科），所属事业单位2个（市新闻中心、市志愿服务促进中心）。核定行政编制12名，机关工勤编制1名，所属事业单位全额拨款事业编制18名。2022年12月底实有在职正式干职工27人，劳务派遣合同制聘用人员1人，退休3人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1198.48万元，其中，一般公共预算拨款1198.48万元。收入较去年增加81.76万元，主要是人员经费预算的增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1198.48万元，其中，一般公共服务1095.8万元，社会保障和就业支出55.82万元；卫生健康支出18.74万元；住房保障支出28.12万元。支出较去年增加81.76万元，主要是新增人员经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1198.48万元，其中，一般公共服务支出1095.8万元，占91.43 %；社会保障和就业支出55.82万元，占4.66%；卫生健康支出18.74万元，占1.56%；住房保障支出28.12万元，占2.35%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数548.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算650万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出650万元万元，主要用于新闻文化宣传意识形态舆论引导工作经费、新闻出版电影文化事业工作经费、乡村少年宫及未成年人思想道德建设工作经费、未成年人心理健康辅导中心经费、《这里是宁乡》公众号专项、文明城市及精神文明建设专项、应急云广播运行经费、村级党报党刊专项等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费66.06万元，比上年预算增加1.45万元，上升2.24%，主要是人员经费预算增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为9.1万元，其中，公务接待费9.1万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.9万元，主要是公务接待厉行节约费用减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算8万元，拟召开新闻宣传、意识形态、新闻出版、文化文产、文明创建等工作会议，人数500人，内容为落实推进全市意识形态、新闻、文化、宣传及文明创建等工作；培训费预算27万元，拟开展全市宣传思想文化工作及文明创建工作培训，人数200人，内容为全年意识形态、宣传思想文化及文明创建工作理论及业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额120万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算100万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1198.48万元，其中，基本支出548.48万元，项目支出650万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)