2022年度

中国共产党宁乡市委员会宣传部部门决算

目录

第一部分  中国共产党宁乡市委员会宣传部单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

中国共产党宁乡市委员会宣传部单位概况

一、  部门职责

  （一）拟订和推进实施全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。

  （二）统筹协调全市党的意识形态工作。

  （三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

  （四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作。

  （五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市直相关新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

  （六）拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实。

  （七）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。

  （八）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设。

  （九）负责管理全市电影行政事务。

  （十）统筹指导全市舆情信息工作。

  （十一）统筹协调全市对外宣传工作。

  （十二）统筹协调组织开展全市新闻发布工作。

  （十三）负责落实中央、省、长沙市、宁乡市精神文明建设指导委员会工作部署，制定和组织实施全市精神文明建设工作规划，统筹协调组织全国文明城市建设工作。负责市精神文明建设指导委员会的日常工作。

  （十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。中国共产党宁乡市委员会宣传部单位内设机构包括：办公室、意识形态科、理教科、文明科、文化文产科、新闻出版和版权科。

  （二）决算单位构成。中国共产党宁乡市委员会宣传部单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党宁乡市委员会宣传部单位本级。  

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度收、支总计1,950.20万元。与上年相比，减少649.29万元，减少24.98%，主要是因为本年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计1,950.20万元，其中：财政拨款收入1,869.66万元，占95.87%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入80.54万元，占4.13%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,950.20万元，其中：基本支出555.91万元，占28.51%；项目支出1,394.29万元，占71.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,869.66万元，与上年相比，减少472.17万元,减少25.25%，主要是因为一般公共预算财政拨款资金较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,721.66万元，占本年支出合计的88.28%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少561.61万元，减少24.60%，主要是因为项目资金减少，如2021年度支持电影《何叔衡》拍摄经费450万元，本年度无该项支出。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,721.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,622.28万元，占94.23%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.29%;社会保障和就业支出55.19万元，占比3.21%；卫生健康支出16.52万元，占比0.96%；住房保障支出22.66万元，占比1.31%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,116.72万元，支出决算数为1,721.66万元，完成年初预算的154.17%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加2021年度两新党建指导员经费。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为393万元，支出决算为463.93万元，完成年初预算的118.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增5名工作人员，预算调整追加相关人员经费。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为640万元，支出决算为1157.46万元，完成年初预算的180.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加宣传文化工作经费及全国文明城市测评迎检工作经费等。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加文旅专项资金，主要用于文化创意产业精品民宿宣传。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加2022年机关事业单位全额退休人员绩效奖金。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为40.3万元，支出决算为44.97万元，完成年初预算的111.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新聘5名工作人员，预算调整追加机关事业单位基本养老保险缴费。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加职业年金个人账户记实资金。

8、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加2022年春节送温暖道德模范慰问款。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.41万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的100%.

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为18.71万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的121.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新聘5名工作人员，预算调整追加住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出555.91万元，其中：

人员经费487.23万元，占基本支出的87.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费68.68万元，占基本支出的12.35%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务接待费支出预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加4.84万元，增长242.17%，增长的主要原因是新时代文明实践中心省级示范点调研参观批次和人数增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少2.50万元，减少100.00%，减少的主要原因是单位车辆本年度已申请报废并封存，无相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.84万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.84万元，全年共接待来访团组30个、来宾684人次，主要是新时代文明实践中心省级示范点调研参观批次和人数增加发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，该车辆已申请报废并封存。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入148.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出148.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出148.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的（款）其他国家电影事业发展专项资金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为148万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为上级基金转移支付资金支出，用于资助影院使用先进设备、资助新建县城影院、放映国产影片成绩突出影院奖励等方面，未纳入年初部门预算。  

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出68.68万元，比上年决算数增加65.89 万元，增长2361.67%。主要原因是：2021年初预算时商品服务支出一功能分类错误选择至一般行政管理事务项目支出，2021年度决算机关运行经费金额减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费23.50万元，用于召开宣传思想文化及文明创建相关工作会议，人数1550人，内容为宣传思想文化工作部署、文明创建工作安排等；开支培训费16.92万元，用于开展宣传思想文化工作及文明创建业务培训，人数442人，内容为培训住宿、培训餐费、授课费、租场费、资料费等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额200.63万元，其中：政府采购货物支出140.92 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.71万元。授予中小企业合同金额59.71万元，占政府采购支出总额29.76%，其中：授予小微企业合同金额59.71万元，占政府采购支出总额的29.76%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车本年度已申请报废并封存；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

    （一）部门整体支出绩效情况

根据市本级预算绩效管理工作的要求，本单位对2022年度部门整体支出和市本级预算安排的公共项目资金进行了绩效自评，按时报送绩效自评报告，提高了财政资金的使用效益和管理水平。2022年，本部门围绕工作的职能职责，积极推动工作任务落实，较好地完成了年度各项工作，在全市宣传思想文化和文明创建等方面取得了较好的效果，整体支出1950.20万元。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为94分，等级为优秀。具体情况已按要求向社会公开，详见第五部分附件。

（二）存在的问题及原因分析

固定资产管理系统更新较频繁，导致资产管理过程中会存在资产处置报废流程时间跨度较长等问题。

第四部分

名词解释

一、宣传事务：反映中国共产党宣传部门的支出。

二、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告