宁乡市委政法委

2019年度部门决算公开

           目  录

第一部分 宁乡市委政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革情况

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宁乡市委政法委概况

一、  部门职责

市委政法委是市委领导政法工作的职能部门，领导和管理全县政法工作，指导各乡镇、政法各部门的工作。主要承担指导全市政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助市委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部;组织、协调和指导全市社会治安综合治理工作，检查督促全市社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实;组织、协调和指导全市维护社会稳定工作;检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施;支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督;组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策;指导检查乡镇及各部门社会治安综合治理工作，指导检查全市信访工作;办理省、长沙市党委政法委、市委及市委领导交办的其他工作。

二、  机构设置

1.内设机构设置。单位内设科室由原来的办公室、指导协调科、执法监督科、政工科、研究室、群众工作室、维稳办信息综合科、维稳办调度协调科8个科室，机构改革调整为办公室、政治工作室，综治督导科、维稳指导、反邪教协调科、执法监督科6个科室。下设二级事业单位网格化服务管理中心。

2.决算单位构成。我委是一级预算行政单位。2019年在职在编39人，其中公务员31人、事业编制干部5人、机关工人3人；退休11人；共计50人。增加人员是机构改革610办人员合并。

三、涉及机构改革部门情况

2019年是机构改革之年，市委政法委按照中央统一规定市综治办与市委政法委合署办公，市委政法委加挂市委维护稳定工作领导小组办公室牌子，机构改革综治办、维稳办均已撤销，原610办合并至我委。下设二级机构事业单位法学会办公室撤销，重新明确下属二级事业单位网格化服务管理中心。

第二部分 市委政法委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

     （公开表格附后）

第三部分  市委政法委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计1277.6万元，与2018年收入决算数增加177.37万元，增加13.9 %。

2019年年末决算支出总计1277.6万元，与2018年支出决算数增加177.37万元，增加13.9 %。

二、 收入决算情况说明

 2019年全年收入总计1277.6万元，其中，财政拨款收入   1251.6万元，占全年收入比为97.96%； 事业收入0万元，占全年收入比为0%；经营收入0万元，占全年收入比为0%；其他收入26万元，占全年收入比为2.04 %。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计1277.6万元，其中，一般公共服务1174.55万元，占比91.93%；社会保障和就业58.15万元，占比4.55%；卫生与健康支出10.4万元，占比0.81%；住房保障支出34.5万元，占比2.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1251.6万元，比上年决算增加170.6万元，增加13.63%。

2019年财政拨款支出总计1251.6万元，比上年决算增加170.6万元，增加13.63%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出1251.6万元，比上年决算增加170.6万元，增加13.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出1251.6万元，按功能分类分：其中，一般公共服务1148.55万元，占比91.77%；社会保障和就业58.15万元，占比4.65%；卫生与健康支出10.4万元，占比0.83%；住房保障支出34.5万元，占比2.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出1251.6万元，其中：基本支出762.97万元，占全年财政拨款支出比为60.96 %，比年初预算增加   69.97万元，增长9.17%; 项目支出488.63万元，占全年财政拨款支出比为39.04%，比年初预算增加28.63万元，增比5.86%。增加的金额主要是机构改革后的人员经费（工资、社会保障经费）等。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算762.97万元，占全年财政拨款支出比为60.96%。其中：工资福利支出691.99万元，占比90.7%；商品和服务支出63.05万元，占比8.26%；对个人和家庭的补助支出7.93万元，占比1.04%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年 “三公”经费决算支出0.68万元，比年初预算减少26.32万元，下降97.48%。其中:公务接待支出0.68万元，比年初预算减少26.32万元，下降97.48%；出国（境）支出0万元，比年初预算减少 0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务车购置为0万元），比年初预算减少0万元，下降0%。以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国（境）支出0万元。2019年全年公务用车购置及运行支出0万元。2019年全年公务接待支出0.68万元，共计接待12批次，近 85人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度无政府性基金收入和支出。

九、  关于2019年度预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，我单位实行整体支出绩效目标管理，全部项目均实行项目支出绩效目标管理，均已按年初项目绩效目标进行了拨付和使用。综治维稳工作项目支出270万元，用于综治维稳、平安建设、扫黑除恶、网格化管理等工作性支出；市委政法工作会议项目支出40万元，用于市委政法工作大会会议费及对综治、扫黑除恶、平安建设、见义勇为的奖励等；国安事务、司法救助金及预防青少年犯罪项目支出32万元，用于国安工作日常工作，全市涉法涉诉困难户、重大交通事故受害者等实行司法救助，全市青少年犯罪预防宣传等；铁路护路项目支出40万元，用于有奖护路责任户补助、铁路护路员用具及铁路沿线宣传等；专业型人才奖励金18万元，用于政法系统10类三档（带头人、精英、能手）人才奖励；重大特护期、教育转化、防控经费（原610办）项目支出是用于反邪教工作等。

本单位整体支出围绕政法工作的职能职责，以提升人民群众安全感和满意度为总揽，坚持维护社会稳定不动摇，坚持推进平安建设不懈怠，坚持强化基层基础不停步，全面完成了各项工作任务，较好的实现了整体支出绩效目标。

十、其他重要事项

1．机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出63.05万元，比2018年增加20.4万元，增加32.35%。主要是机构改革后人员增加。

2．政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额58.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购服务支出55万元,中小企业占比为0。

3．国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门无公务车辆及执法执勤等车辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年7月 10日