目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.根据党的路线、方针、政策和中央、省、长沙市、宁乡市党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全市政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。

2.组织和指导全市政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助市委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

3.组织、协调和指导全市社会治安综合治理工作，检查督促全市社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。

4.组织、协调和指导全市维护社会稳定工作。

5.检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

6.支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

7.组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。

8.指导检查乡镇（街道）及各部门社会治安综合治理工作。

9.办理省、长沙市党委政法委、宁乡市委及市委领导交办的其他工作。

（二）机构设置

宁乡市委政法委员会为全额拨款的行政单位，单位内设办公室、政工室、执法监督科、综治督导科、维稳指导科、反邪教协调科5个科室，下设网格中心副科级事业单位。2021年底实有在职在编干部职工43人，临聘人员1人，退休11人。

二、部门预算单位构成

1、中共宁乡市委政法委员会本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1,394.73万元，其中，一般公共预算拨款1,394.73万元。收入较去年增加39.59万元，上升2.92%。主要是社会保障和就业收入预算增加35.84万元，工资福利收入预算增加24.67万元，工会经费收收入预算增加5.33万元，其他交通费用收入预算增加10.45万元，项目收入预算减少37万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算1,394.73万元，其中，公共安全支出1,211.45万元；社会保障和就业支出99.55万元；卫生健康支出39.27万元；住房保障支出44.46万元。支出较去年增加39.59万元，上升2.92%。主要是社会保障和就业支出预算增加35.84万元，工资福利支出预算增加24.67万元，工会经费收支出预算增加5.33万元，其他交通费用支出预算增加10.45万元，项目支出预算减少37万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1,394.73万元，其中，公共安全支出1,211.45万元，占86.86%；社会保障和就业支出99.55万元，占7.14%；卫生健康支出39.27万元，占2.81%；住房保障支出44.46万元，占3.19%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1,001.73万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算393万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出393万元，主要用于国安事务、司法救助金及预防青少年犯罪30万元、铁路护路专项40万元、市委政法工作大会30万元、专业型人才奖励18万元、综治维稳工作经费240万元、教育转化培训、宣传、重大特护期35万等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年中共宁乡市委政法委员会机关运行经费122.27万元，比上年预算增加14.82万元，上升13.79%。主要是工会经费预算增加5.33万元，其他交通费用预算增加10.45万元。

（二）“三公”经费预算：2022年中共宁乡市委政法委员会“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加5万元，主要是中央省市社会治理创新督导。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算10万元，拟召开日常性的会议，人数2000人，内容为会议场地租赁、用餐及资料费等；培训费预算2万元，拟开展政法系统中青年干部能力提升班培训，人数55人，内容为政法系统中青年干部业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额44万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算44万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,394.73万元，其中，基本支出1,001.73万元，项目支出393万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)