第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.根据中央、省、长沙市、宁乡市党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；不断加强党对政法工作的领导；2.组织和指导全市政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助市委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；3.组织、协调和指导全市社会治安综合治理工作，检查督促全市社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实；4.组织、协调和指导全市维护社会稳定工作；5.检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；6.支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督；7.组织推动政法线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策；8.指导检查乡镇（街道）及各部门社会治安综合治理工作；9.办理省、长沙市党委政法委、宁乡市委及市委领导交办的其他工作。

（二）机构设置。

我单位为全额拨款的行政单位，单位内设办公室、政工室、执法监督科、综治督导科、维稳指导科、反邪教协调科6个科室，下设社会治理服务中心（网格服务中心更名）副科级事业单位。2022年10月底实有在职在编干职工44人，临聘人员1人，退休13人。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1508.8万元，其中，一般公共预算拨款1508.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加114.07万元，上升8.18%，主要是政策性增加，具体为工资福利收入预算增加104.39万元，商品服务支出收入减少0.61万元，对个人和家庭的补助收入增加8.29万元，项目支出收扩增加2万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1508.8万元，其中，公共安全支出1299.05万元，社会保障和就业支出110.83万元，卫生健康支出41.93万元，住房保障支出56.99万元。支出较去年增加114.07万元，上升8.18%，主要是政策性增加，具体为公共安全支出增加87.6万元，社会保障和就业支出增加11.28万元，卫生健康支出2.66万元，住房保障支出12.53万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1508.8万元，其中，公共安全支出1299.05万元，占86.1%；社会保障和就业支出110.83万元，占7.35%；卫生健康支出41.93万元，占2.77%；住房保障支出56.99万元，占3.78%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1113.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。与上年相比，增加112.07万元，主要是政策性增加，工资福利支出预算增加104.39万元，商品服务支出减少0.61万元，对个人和家庭的补助支出增加8.29万元，

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算395万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等，其中：公共安全支出一般行政管理事务支出395万元，国安事务及教育宣传转化经费支出20万元主要用于国家安全人民防线建设以及特殊人员教育转化工作开支、 精神障碍患者监护人奖励及保险专项支出45万元用于障碍患者监护人保险及监护人以奖代补、扫黑除恶斗争及见义勇为奖励经费30万元用于扫黑除恶斗争日常工作和见为勇为人员的奖励、司法救助及预防青少年犯罪工作经费30万元用于涉法涉诉人员的司法救助以及预防青少年犯罪的宣传等、铁路护路专项40万元用于铁路护路队员的以奖代补和铁路护路联防宣传、重大特护期工作经费30万元用于重大特护期有关工作、 综治维稳工作经费200万元用于平安建设、维护稳定、基层社会治理等工作。与上年相比增加2万元，主要是项目调整，取消了市委政法工作会议项目，增加了扫黑除恶斗争项目。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年中共宁乡市委政法委员会机关运行经费121.66万元、比上年预算减少0.61万元，下降0.5%，主要是厉行节约，减少非生产性开支，办公费支出减少。

（二）“三公”经费预算：2023年中共宁乡市委政法委员会“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2021年减少19万元，主要是厉行节约，公务接待费减少19万元。

（三）一般性支出情况：2023年中共宁乡市委政法委员会会议费预算5万元，拟召开日常性三类会议16次，人数1800人，内容为场地租赁、会议用餐及会议资料费用等；培训费预算2万元，拟开展培训活动，人数58人，内容为平安建设培训和参加上级的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   89万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算86万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1508.8万元，其中，基本支出1113.8万元，项目支出 395万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2023年部门预算表

（具体见附件）