第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.根据中央、省、市、宁乡市党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；不断加强党对政法工作的领导；2.组织和指导全市政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助市委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；3.组织、协调和指导全市社会治安综合治理工作，检查督促全市社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实；4.组织、协调和指导全市维护社会稳定工作；5.检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况；6.负责对政法部门执法监督工作的党内监督；7.组织推动政法线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策；8.指导检查乡镇（街道）及各部门社会治安综合治理工作；9.办理省、长沙市党委政法委、宁乡市委及市委领导交办的其他工作。

（二）机构设置。

我单位为全额拨款的行政单位，单位内设办公室、政工室、执法监督科、综治督导科、维稳指导科、反邪教协调科6个科室，下设社会治理服务中心副科级事业单位。2023年10月底实有在职在编干职工38人，临聘人员1人，退休17人。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1282.03万元，其中，一般公共预算拨款1282.03万元。收入较去年减少226.77万元，下降15.04%，主要是厉行节约项目支出减少，调出和退休减少人员6名基本支出减少；具体为工资福利收入预算减少149.94万元，商品服务支出收入减少18.21万元，对个人和家庭的补助收入增加12.38万元，项目支出减少71万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1282.03万元，其中，公共安全支出1105.02万元，社会保障和就业支出93.91万元，卫生健康支出35.22万元，住房保障支出47.88万元。支出较去年减少226.77万元，下降15.04%，主要是厉行节约项目支出减少71万元，调出和退休减少人员6名基本支出减少；具体为公共安全支出减少194.03万元，社会保障和就业支出减少16.92.万元，卫生健康支出减少6.71万元，住房保障支出减少9.11万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1282.03万元，其中，公共安全支出1105.02万元，占86.19%；社会保障和就业支出93.91万元，占7.33%；卫生健康支出35.22万元，占2.75%；住房保障支出47.88万元，占6.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数958.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算324万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等，其中：公共安全支出一般行政管理事务支出324万元，主要用于国家安全人民防线建设及教育宣传转化经费支出15万元、 精神障碍患者监护人奖励及保险专项支出45万元、扫黑除恶斗争及见义勇为奖励经费24万元、司法救助及预防青少年犯罪工作经费24万元、铁路护路专项32万元、重大特护期工作经费24万元、综治维稳工作经费160万元等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年中共宁乡市委政法委员会机关运行经费103.45万元、比上年预算减少18.21万元，下降14.97%，主要是人员减少以及厉行节约，减少非生产性开支，办公费支出减少。

（二）“三公”经费预算：2024年中共宁乡市委政法委员会“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少3万元，主要是厉行节约，公务接待费减少3万元。

（三）一般性支出情况：2024年中共宁乡市委政法委员会会议费预算5万元，拟召开日常性三类会议18次，人数1800人，内容为场地租赁、会议用餐及会议资料费用等；培训费预算2万元，拟开展培训活动，人数58人，内容为平安建设培训和参加上级的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   78万元，其中，货物类采购预算3万元；服务类采购预算75万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1282.03万元，其中，基本支出958.03万元，项目支出 324万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

（具体见附件）