目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全市党的基层组织建设和党员队伍建设的宏观管理和指导。优化基层党组织设置，理顺隶属关系，提升基层党组织组织力，强化基层党组织政治功能，扩大基层党的组织覆盖和工作覆盖，推动基层党组织全面进步、全面过硬。在党员教育管理、发展党员、党费管理、党的工作制度、党内政治生活、主题教育实践、党内法规学习贯彻等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等，提高党的建设质量。

2、负责领导班子和干部队伍建设的宏观管理，对市委管理的领导班子换届、领导干部调整配备、任免等提出建议。负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退(离）休的审批手续。办理全市长沙市委管理干部的任免、工资、待遇、退(离）休的报批手续。负责全市年轻干部培养选拔工作和选调生工作。

3、统一管理全市公务员（含参公人员）工作。负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等政策法规的贯彻执行和组织实施工作。指导全市公务员队伍建设、绩效管理以及公务员职务与职级晋升制度的组织实施工作。

4、负责全市干部教育工作。负责制定全市干部教育培训的规划和政策。指导、协调全市干部教育培训工作。组织指导分类开展干部教育培训。

5、负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。负责落实干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理、处理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报等。

6、负责全市人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。牵头抓好各类人才队伍建设，负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

7、负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

8、负责全市科级以上领导干部和公务员人事档案工作。负责干部档案信息化建设工作。

9、负责全市老干部工作。负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，保障离退休干部政治待遇和生活待遇，加强离退休干部党员教育管理和服务工作，发挥离退休干部的作用等。指导全市关心下一代工作。

10、负责全市绩效考核工作的计划制定和组织实施。

11、归口管理市委机构编制委员会办公室。

12、完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

组织部部机关内设办公室、干部室（加挂干部队伍建设规划办公室）、组织室（加挂市党代表联络工作办公室）、综调法规科、党员管理和干部教育科、公务员管理科、干部监督科（加挂举报中心）、人才工作科、绩效考核管理办公室、老干部科等科室，另部内下辖人才服务中心、党员教育中心、老干部服务中心共三个下属二级事业单位。

二、部门预算单位构成

1、中国共产党宁乡市委员会组织部本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1,947.58万元，其中，一般公共预算拨款1,947.58万元。收入较去年减少69.24万元，下降3.43%。主要是人员调动，在职人数减少，人员经费收入减少。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算1,947.58万元，其中，一般公共服务支出1,810.69万元；社会保障和就业支出100.23万元；卫生健康支出36.66万元。支出较去年减少69.24万元，下降3.43%。主要是人员调动，在职人数减少，基本支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1,947.58万元，其中，一般公共服务支出1,810.69万元，占92.97%；社会保障和就业支出100.23万元，占5.15%；卫生健康支出36.66万元，占1.88%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1,102.58万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算845万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出845万元， 其中：党代表联络办和基层办经费35万元，主要用于党代表联络、基层服务等各项工作经费等方面；党员慰问帮扶资金25万元，主要用于困难党员慰问支出；公务员选调、招考等相关工作经费30万元，主要用于公开选调公务员及考察、培训等相关工作经费等方面；关工委经费50万元，主要用于开展关心下一代工作；绩效考核工作经费95万元，主要用于全市绩效考核相关工作开展的相关支出；困难党组织党员教育经费55万元，主要用于全市困难党组织的党员教育工作等方面；困难干部慰问费10万元，主要用于行政机关单位公务员及参公人员因各种原因造成家庭困难的慰问支出；老干部活动中心经费8万元，主要用于大型老干部活动支出；老干部事业发展配套资金20万元，主要用于离退休干部党支部、五老发挥作用、网络课堂阵地以奖代补；老干组织经费37万元，主要用于涉老组织开展活动支出；老年大学经费65万元，主要用于老干部大学日常教学，活动开展；离退党工委工作经费101万元（含党工委工作经费及对村社区离退休干部党支部书记等人工作补贴），主要用于党工委日常办公和村社区离退休干部党支部书记等人的工作补贴；离休干部及体检费用140万元，主要用于离休老干部各项补助及体检等相关费用支出；“七一”活动经费支出25万元，主要用于“七一”大会会务及表彰奖励等方面；四大家老干部活动资金27万元（含老年节活动经费10万元），主要用于重阳节老干部座谈、慰问和学习教育开支；特困离退休干部帮扶资金25万元（含老干部特殊慰问费10万元），主要用于特困离退休干部帮扶救助；五老四教主题活动经费20万元，主要用于五老进行四项教育活动支出等方面；远程教育支出77万元，主要用于全市村（社区）远教站点的更新维护等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年中国共产党宁乡市委员会组织部机关运行经费148.83万元，比上年预算减少3.75万元，下降2.46%。主要是按照财政要求，压减公用经费支出。

（二）“三公”经费预算：2022年中国共产党宁乡市委员会组织部“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少6万元，主要是按照财政要求，压减公用经费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算8万元，拟召开党建工作会议、干部工作会议、部机关七一表彰会议、人才工作会议、组织系统会议等会议，人数4000人，内容为有关党建、表彰、人才选拔等；培训费预算0万元；拟举办组工讲坛、部机关七一表彰等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算8万元。三类会议6万元，组工讲坛2万元。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,947.58万元，其中，基本支出1,102.58万元，项目支出845万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)