中国人民政治协商会议

宁乡市委员会办公室2019年部门决算说明

市政协办单位概况 第一部分

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 市政协办2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

第四部分 名词解释 

    第一部分 市政协办单位概况

一、主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门决算单位构成

市政协机关内设六委一办均为正科级单位：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、办公室。

宁乡市政协机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有政协机关本级。

第二部分 市政协办2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计1224.22万元，与2018年收入决算数增加37.61万元，增长3.2%。

2019年年末决算支出总计1224.22万元，与2018年支出决算数增加37.61万元，增长3.2 %。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入总计1224.22万元，其中，财政拨款收入1224.22万元，占全年收入比为100%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计1224.22万元，其中，一般公共服务1224.22万元，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1224.22万元，比上年决算数增加37.61万元，增长3.2%。

2019年财政拨款支出总计1224.22万元，比上年决算增加37.61万元，增长3.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出1224.22万元，比上年决算增加37.61万元，增长3.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出1224.22万元，按功能分类分：一般公共服务支出1224.22万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出1224.22万元，其中：基本支出837.62万元，占全年财政拨款支出比为68.42%，比年初预算增加125.45万元，增长17.62%；项目支出386.6万元，占全年财政拨款支出比为31.58%，比年初预算增加129.6万元，增比50.43%。增加的金额主要是2018年末应拨未拨的政协相关VCR制作经费43.4万元；2018年沩水春秋特刊编辑费用12.8万元；长沙花明楼红色文化教育学院社会贤达培训经费32.12万元；宁乡市社会贤达表彰大会经费27.6万元；参加长沙市第二届“同心杯”篮球赛活动经费10.65万元；专项医疗求助经费等3.03万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算837.62万元，占全年财政拨款支出比为68.42%。其中：工资福利支出671.48万元，占比80.17%；商品和服务支出144.69万元，占比17.27%；对个人和家庭的补助支出21.45万元，占比2.56%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算支出5.16万元，比年初预算减少37.84万元，下降88%。其中:公务接待支出5.16万元，比年初预算减少37.84万元，下降88%。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国（境）支出0万元，共计安排0批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出0万元，其中公务用车购置0万元，公务车保有量0辆。2019年全年公务接待支出5.16万元，共计接待72批次，近516人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019度政府性基金收入0万元，年初结余0万元，年未结余0万元。

九、其他重要事项

1．机关运行经费支出情况。本单位2019度机关运行经费支出144.69万元，比2018年增加42.7万元，增长41.87%。主要是机关2019年新调入10名人员，增加了日常公用经费。

2．政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额61.92万元，其中：政府采购货物支出6.98万元、政府采购服务支出54.94万元。授予小微企业合同金额6.98万元，占政府采购支出金额的11%。

3．国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4．预算绩效管理情况。

预算绩效管理开展情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年市政协办整体支出1224.22万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出257万元，其中：农工、民进、无党派经费项目10万元；民主评议、迎春茶话会、中秋联谊会及历史文化利用推进经费项目45万元；政协专项经费62万元；政协全会经费项目140万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

绩效目标和绩效评价报告

以加强和改进人民政协工作为出发点和落脚点，围绕团结、民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，一以贯之地维护核心、不忘初心、服务中心、凝聚人心，为全面推进宁乡现代化建设做出了积极贡献。

第四部分 名词解释 

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

中国人民政治协商会议宁乡市委员会办公室

2020年7月15日