宁乡市政协2021年部门预算编制说明

目  录

第一部分　政协办2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

    三、涉及机构改革部门情况

   四、部门收支总体情况

   五、一般公共预算拨款支出预算

   六、其他重要事项的情况说明

   七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格 

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出明细表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标申报表

十、项目绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分　政协办2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

政治协商、民主监督、参政议政。

（二）机构设置

市政协机关内设六委一办均为正科级单位：办公室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源委、社会法制和民族宗教委、文教卫体和文史委。

二、部门预算单位构成

宁乡市政协机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有政协机关本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

（一）收入预算：

2021年年初预算数1144.45万元，其中，一般公共预算拨款1144.45万元。收入较去年增加72.38万元，主要是因增加了物业补贴及新调入了人员，导致一般公共预算拨款收入增加。

（二）支出预算：

2021年年初预算数1144.45万元，其中，一般公共服务1144.45万元。支出较去年增加72.38万元，主要是因增加了物业补贴及新调入了人员，导致基本支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1144.45万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出

2021年年初预算数为887.45万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出

2021年年初预算数为257万元，包括宁乡历史文化利用推进委员会工作经费；农工、民进、无党派经费；政协全会经费；政协委员活动、民主评议及迎春茶话会及中秋联谊会经费等。其中：宁乡历史文化利用推进委员会工作经费支出与政协委员活动、民主评议及迎春茶话会及中秋联谊会经费45万元；农工、民进、无党派经费支出10万元；政协全会经费140万元；政协专项经费62万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年政协机关运行经费当年一般公共预算拨款107.92万元，比2020年预算减少7.14万元，下降6.2%，减少原因一是人员调出，二是公务接待厉行节约。其中：办公费9万元，印刷费4万元，邮电费2万元，差旅费4万元，会议费4万元，培训费4万元，公务接待费32万元，劳务费1万元，工会经费6.06万元，福利费3.53万元，其他交通费用31.32万元，其他商品和服务支出7.01万元。

   （二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为32万元，与2020年相较减少3万元，减少原因主要是厉行节约。其中，公务接待费32万元。

（三）政府采购情况

2021年政协机关位政府采购预算总额110万元，其中政府采购会议服务预算110万元。

    （四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年市政协办整体支出1144.45万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出257万元，其中：农工、民进、无党派经费项目10万元；民主评议、迎春茶话会、中秋联谊会及历史文化利用推进经费项目45万元；政协专项经费62万元；政协全会经费项目140万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

2020年度年末资产总额39.47964万元。其中：通用设备19.11万元；专用设备5.9万元；家具、用具、装具14.46万元。

    七、名词解释

    （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                            中国人民政治协商会议宁乡市委员会办公室

                                         2021年1月19日