目 录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

政治协商、民主监督、参政议政。

（二）机构设置

市政协机关内设六委一办均为正科级单位：办公室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源委、社会法制和民族宗教委、文教卫体和文史委。

二、部门预算单位构成

1、中国人民政治协商会议宁乡市委员会办公室本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1,219.31万元，其中，一般公共预算拨款1,219.31万元。收入较去年增加74.86万元，上升6.54%。主要是增加了新调入人员，导致一般公共预算拨款收入增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算1,219.3万元，其中，一般公共服务支出1,060.34万元；社会保障和就业支出87.76万元；卫生健康支出33.39万元；住房保障支出37.81万元。支出较去年增加74.85万元，上升6.54%。主要是增加了新调入人员，导致一般公共预算拨款收入增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1,219.3万元，其中，一般公共服务支出1,060.34万元，占86.96%；社会保障和就业支出87.76万元，占7.2%；卫生健康支出33.39万元，占2.74%；住房保障支出37.81万元，占3.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数962.3万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算257万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出257万元，用于政协全会经费140万元；农工、民进、无党派经费10万元；政协专项经费62万元；迎春茶话会、中秋联谊会及历史文化利用经费45万元。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年中国人民政治协商会议宁乡市委员会办公室机关运行经费115.35万元，比上年预算增加7.43万元，上升6.88%。主要是办公费5万元，印刷费4万元，邮电费2万元，差旅费4万元，会议费4万元，培训费4万元，公务接待费32万元，劳务费2万元，工会经费11.15万元，其他交通费用34.5万元，其他商品和服务支出12.7万元。

（二）“三公”经费预算：2022年中国人民政治协商会议宁乡市委员会办公室“三公”经费预算数为32万元，其中，公务接待费32万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算140万元，拟召开市政协第二届二次全会，人数700人，内容为（一）听取和审议政协宁乡市第二届委员会常务委员会工作报告；（二）听取和审议政协宁乡市委员会常务委员会关于二届一次会议以来提案工作情况的报告；（三）列席宁乡市第二届人民代表大会第二次会议开幕式，听取和协商宁乡市人民政府工作报告；（四）协商关于宁乡市2021年国民经济和社会发展计划执行情况及2022年国民经济和社会发展计划（草案）的报告；（五）协商关于宁乡市2021年财政工作情况及2022年财政工作计划（草案）的报告；（六）协商宁乡市人民法院工作报告；（七）协商宁乡市人民检察院工作报告；（八）委员大会发言；（九）增补选举政协宁乡市第二届委员会秘书长、常务委员；（十）通报提案办理先进单位和先进个人名单；（十一）审议通过大会有关决议；（十二）其他有关事项。；培训费预算32万元，拟开展政协委员培训，人数363人，内容为委员履职培训；拟举办新春茶话会及中秋联谊会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算30万元。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,219.31万元，其中，基本支出962.31万元，项目支出257万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2022年部门预算表

(具体见附件)