2021年度

宁乡市政协部门决算

第一部分  宁乡市政协单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 宁乡市政协单位概况

一、部门职责

政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市政协机关内设六委一办均为正科级单位：办公室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源委、社会法制和民族宗教委、文教卫体和文史委。

（二）决算单位构成。市政协机关2021年部门决算汇总公开单位构成包括：市政协机关本级。

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1303.59万元。与上年相比，增加155.65万元，增长13.56%，主要是因为增加了调入人员、社会贤达培训经费及社会贤达管理系统开发项目经费。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计1303.59万元,其中：财政拨款收入1303.59万元, 占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计1303.59万元，其中：基本支出980.87万元，占 75.24%;项目支出322.72万元，占24.76%;上缴上级支出0万 元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1303.59万元，与上年相比，增加155.65万元，增长13.56%，主要是因为增加了调入人员、社会贤达培训经费及社会贤达管理系统开发项目经费。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1303.59万元，占本年支出合计的100%,与上年相比，财政拨款支出增加155.65万元， 增长13.56%,主要是因为增加了调入人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1303.59万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1126.76万元，占86.44%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术支出25.8万元，占1.98%；社会保障和就业支出79.84万元，占6.12%；卫生健康支出34.82万元，2.67%；住房保障支出36.37万元，占2.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1144.45万元，支出决算数为1303.59万元，完成年初预算的113.91%,其中：

其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为760.75万元，支出决算为819.35万元，为年初预算的107.7%。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为117万元，支出决算为156.72万元，为年初预算的133.95%。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为140万元，支出决算为140万元，为年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.48万元，为年初预算的%。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，为年度追加预算。

6、科技技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.8万元，为年度追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算48.5万元，支出决算48.5万元，为年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.17万元，为年度追加预算。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算18.72万元，为年度追加预算。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.46万元，支出决算5.46万元，为年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算24.25万元，支出决算24.25万元，为年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12.12万元，支出决算7.57万元，为年初预算的62.46%。

    13、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，为年度追加预算。

    14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.37万元，支出决算36.37万元，为年初预算的100%。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出980.87万元，其中：人员经费 893.42万元，占基本支出的91.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费87.45万元，占基本支出的8.92%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、培训费等。

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为4.29万元，完成预算的13.41%,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为32万元，支出决算为4.29万元，完成预算的13.41%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待的标准，厉行节约，与上年相比减少2.15万元，减少33.39%,减少的主要原因是严格控制公务接待的标准，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0% 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.29万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0 万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0，开支内容包括：

（活动名称）支出0万元，主要用于（活动内容）

2公务接待费支出决算为4.29万元，全年共接待来访团组56个、来宾725人次（精确到个位数），主要是接待全国各省市县政协来宁考察调研。

3公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元， 其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出87.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少20.47万元，降低18.97%。主要原因是厉行节约，减少了日常公用经费支出。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费167.12万元，用于召开政协全会、新年茶话会及中秋联谊会议, 人数1200人，内容为宁乡市第二届一次全会、2021年新年茶话会及2021年中秋佳节各界人士联络联谊会议；开支培训费15.28万元，用于开展全市政协委员培训，人数360人，内容为政协委员履职培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额110万元，其中：政府购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的91%,其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的9%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年市政协办整体支出1144.45万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出257万元，其中：农工、民进、无党派经费项目10万元；民主评议、迎春茶话会、中秋联谊会及历史文化利用推进经费项目45万元；政协专项经费62万元；政协全会经费项目140万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

绩效自评：

全力服务大局，体现政协担当，加强自身建设，做好团结联谊。

1、数量指标：年度工作任务完成率100%，预算执行率100%，政府采购执行率100%。

2、质量指标：建立了固定资产管理制度，明确责任人管理并进行定期盘点。固定资产利用率100%。

3、实效指标：一、二、三、四支付序时进度分别达到了20%、50%、80%、100%。

4、成本指标：预算调整率≤10%，公用经费调整率≤100%，三公经费控制率≤100%，人员控制率≤100%。

5、经济收益指标：基层协商亮点纷呈、专题议政务实有效、提案办理全程跟进、“云上”履职积极有为、文史底蕴不断丰富。

6、社会效益指标：市政协办坚持在政协组织中发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实，认真学习、宣传、贯彻、执行党的理论和路线方针政策，牢牢把握政协系统意识形态的领导权、管理权、和话语权，推动政协工作始终保持正确政治方向，在围绕中心、服务大局的过程中为全市经济社会发展作出了应有贡献。

7、生态效益指标：坚持政治站位，把握政协定位，坚持忠诚履职，彰显政协作为。

8、可持续性影响指标：全力聚焦重大项目建设、奋勇助力营商环境优化、踊跃投身脱贫攻坚主战场。

9、社会公众或服务对象满意度指标：全力服务大局，体现政协担当，加强自身建设，做好团结联谊。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

市政协机关2021年末在职人数44人，其中：公务员36人，非参公事业人员4人。

市政协机关内设六委一办均为正科级单位：办公室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源委、社会法制和民族宗教委、文教卫体和文史委。

主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

重点工作计划：进一步夯实党建根基, 进一步释放平台效能, 进一步深化改革创新, 进一步抓牢自身建设。健全委员活动基地动态评估管理机制，加强委员党的理论学习教育。围绕市委中心工作，通过课题协商、视察调研、反映社情民意等形式，为市委、市政府提供决策参考。严格执行提案立案审查标准，坚持党政领导领衔督办重点提案，健全提案全程追踪督办机制。建好用好贤达工作室，健全社会贤达参与基层社会治理制度规范；指导各乡镇（街道）年内建成贤达工作室1个以上。有序推进换届工作，确保圆满完成换届工作任务。定期定向组织委员开展学习培训和实践活动。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算980.87万元。其中：工资福利支出791.06万元，商品和服务支出87.45万元，对个人和家庭的补助支出102.36万元。2021年 “三公”经费决算支出4.29万元，比年初预算减少27.71万元，下降86.59%。其中:公务接待支出4.29万元，比年初预算减少27.71万元，下降86.59%。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年项目资金322.72万元，包括宁乡历史文化利用推进委员会工作经费；农工、民进、无党派经费；政协全会经费；政协委员活动、民主评议及迎春茶话会及中秋联谊会经费等。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021年项目资金322.72万元实际使用明细：宁乡历史文化利用推进委员会工作与民主评议及迎春茶话会及中秋联谊会经费45万元；农工、民进、无党派经费支出10万元；政协全会经费140万元；政协专项经费62万元；社会贤达工作大会培训会议经费26.29万元；社会贤达管理系统25.8万元；参加长沙市两届“同心杯”篮球赛经费13.43万元；优秀党务工作者0.2万元。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

有关项目经费支出的业务由负责委办到财务专干处领取项目经费支出审批表，按要求填列并附项目预算明细报财务专干核算，核算后报分管财务的负责人初审再报秘书长审核，经秘书长审核后报常务副主席审批。

有关项目经费支出合同的签订及结算。项目经费支出合同由负责委办主任根据审批后的项目经费支出表与相关单位或部门签订，合同签订前经财务专干审核报分管财务负责人，并由秘书长审阅后方为有效合同。项目经费支出的结算由负责委办签订成果履约验收单后报分管财务负责人审核，再报秘书长审阅签署意见后财务专干方可办理报账手续，报账过程中必须严格按照合同规定的付款比例、方式及时间执行。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

宁乡历史文化利用推进委员会工作与民主评议及迎春茶话会及中秋联谊会经费45万元，本年度内开展的该项工作任务，按照预算进度和实际开展活动所发生的时间和金额支付；农工、民进、无党派经费支出10万元，按实际发生金额支出；政协全会经费140万元，以会议实际发生的费用办理支付；政协专项经费62万元，本年度内开展的该项工作任务，按照预算进度和实际开展活动所发生的时间和金额支付；社会贤达工作大会培训会议经费26.29万元；社会贤达管理系统25.8万元；参加长沙市两届“同心杯”篮球赛经费13.43万元；优秀党务工作者0.2万元。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

宁乡历史文化利用推进委员会工作与民主评议及迎春茶话会及中秋联谊会经费45万元，本年度内开展的该项工作任务，进一步凝聚社会共识、团结各界力量，按实际发生支出审核支付；农工、民进、无党派经费支出10万元，按实际发生支出审核支付，团结各界人士，紧紧围绕市委步署；政协全会经费140万元，按本年度召开的会议实际发生的费用审核支付；政协专项经费62万元，本年度内开展的该项工作任务，委员和政协工作者的政治理论素养和履职水平，按实际发生支出审核支付；社会贤达工作大会培训会议经费26.29万元；社会贤达管理系统25.8万元；参加长沙市两届“同心杯”篮球赛经费13.43万元；优秀党务工作者0.2万元。

四、资产管理情况

我单位2021年年末资产总额63.92万元，其中流动资产总额24.44万元、固定资产总额39.48万元。所有资产已经由使用人实名登记，本着谁使用谁负责的原则，落实到人，如果使用过程中出现问题，造成丢失、损坏等情况将由使用人负责。同时，对于新购进资产及时进行调拨和账务处理，保证了账实相符。严格按照国家资产管理和有关财务、会计的相关制度规定，遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合的原则，完善资产管理内部控制体系。

五、部门整体支出绩效情况

全力服务大局，体现政协担当，加强自身建设，做好团结联谊。

数量指标：年度工作任务完成率100%，预算执行率100%，政府采购执行率100%。

质量指标：建立了固定资产管理制度，明确责任人管理并进行定期盘点。固定资产利用率100%。

实效指标：一、二、三、四支付序时进度分别达到了20%、50%、80%、100%。

成本指标：预算调整率≤10%，公用经费调整率≤100%，三公经费控制率≤100%，人员控制率≤100%。

经济收益指标：基层协商亮点纷呈、专题议政务实有效、提案办理全程跟进、“云上”履职积极有为、文史底蕴不断丰富。

社会效益指标：市政协办坚持在政协组织中发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实，认真学习、宣传、贯彻、执行党的理论和路线方针政策，牢牢把握政协系统意识形态的领导权、管理权、和话语权，推动政协工作始终保持正确政治方向，在围绕中心、服务大局的过程中为全市经济社会发展作出了应有贡献。

生态效益指标：坚持政治站位，把握政协定位，坚持忠诚履职，彰显政协作为。

可持续性影响指标：全力聚焦重大项目建设、奋勇助力营商环境优化、踊跃投身脱贫攻坚主战场。

社会公众或服务对象满意度指标：全力服务大局，体现政协担当，加强自身建设，做好团结联谊。

六、存在的主要问题

我单位存在对以前年度新增资产录入不及时的问题。

七、改进措施和有关建议

2022年将对2017年以来新增的资产进行核实补录工作。