2023年宁乡市政协部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）机构设置。

市政协机关内设六委一办均为正科级单位：办公室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源委、社会法制和民族宗教委、文教卫体和文史委。

二、部门预算单位构成

宁乡市政协机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1368.63万元，其中，一般公共预算拨款1368.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加149.32万元，主要是人员调入及原干职工考核奖金由农历年集中发放改为按月发放，且住房公积金及各类社保基数相应上调。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1368.63万元，其中，一般公共服务1368.63万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加149.32万元，主要是人员调入及原干职工考核奖金由农历年集中发放改为按月发放，且住房公积金及各类社保基数相应上调。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1368.63万元，其中，一般公共服务支出1368.63万元，占100 %；公共安全支出0万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1138.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算230万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农工民进无党派经费支出10万元，主要用于农工、民进、无党派工作经费等方面；市政协评议调研经费支出50万元，主要用于政协评议及调研工作等方面；市政协全会会议经费支出120万元，主要用于全会会议的召开等方面；市政协委员和常委活动经费50万元，主要用于委员学习培训及调研工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费120.83 万元，比上年预算增加5.48万元上升4.75%，主要是人员调入。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少24万元，主要是严格控制公务接待费的支出，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算120万元，拟召开一类会议，人数700人，内容为政协宁乡市第二届委员会第四次会议；培训费预算50万元，拟开展委员培训，人数361人，内容为委员提升履职能力学习培训；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   90万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算90万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1368.63万元，其中，基本支出1138.63万元，项目支出230万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表（见附表）