2022年度中国人民政治协商会议宁乡市委员会办公室部门决算公开

目  录

第一部分  中国人民政治协商会议宁乡市委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  中国人民政治协商会议宁乡市委员会办公室单位概况

一、 部门职责

政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议宁乡市委员会办公室单位内设机构包括：市政协机关内设六委一办均为正科级单位。分别为办公室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源委、社会法制和民族宗教委、文教卫体和文史委。

（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议宁乡市委员会办公室单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议宁乡市委员会办公室单位本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分  部门决算表（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,657.90万元。与上年相比，增加354.30万元，增长27.18%，主要是因为新增了调入人员，另2022年本级财政追加了2021年召开的换届选举大会经费，导致本年度收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,657.90万元，其中：财政拨款收入1,657.90万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,657.90万元，其中：基本支出1,503.10万元，占90.66%；项目支出154.80万元，占9.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,657.90万元，与上年相比，增加354.30万元,增长21.37%，主要是因为新增了调入人员，另2022年本级财政追加了2021年召开的换届选举大会经费，导致本年度收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,657.90万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加354.30万元，增长27.18%，主要是因为新增了调入人员，另2022年本级财政追加了2021年召开的换届选举大会经费，导致本年度收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,657.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1396.18万元，占84.21%；社会保障和就业支出181.92万元，占10.97%；卫生健康支出35.4万元，占2.14%；住房保障支出44.4万元，占2.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,219.31万元，支出决算数为1,657.90万元，完成年初预算的135.97%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1060.34万元，支出决算为1260.94万元，完成年初预算的118.92%，决算数大于初预算数的主要原因是：新增了调入人员，另2022年本级财政追加了2021年召开的换届选举大会经费。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为130.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初预算无一般行政管理事务项。 

3、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初预算无一般行政管理事务项。   

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初预算无行政单位离退休项。 

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为76.65万元，支出决算为88.47万元，完成年初预算的113.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了调入人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初预算无职业年金缴费支出项。 

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤属于无法预计支出项。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为7.33万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的60.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳残保金计算基数未包含绩效奖金。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为27.09万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为追加经费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为37.81万元，支出决算为44.39万元，完成年初预算的117.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了调入人员。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,503.10万元，其中：

 人员经费1,134.31万元，占基本支出的75.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

 公用经费368.79万元，占基本支出的24.54%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成预算的100.00%。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.78万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为4.78万元，全年共接待来访团组23个、来宾337人次，主要是全国各地州市政协来宁学习考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出368.79万元，比上年决算数增加281.34万元，增长321.72%。主要原因是：项目支出中全会会议费往年未列入机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费248.47万元，用于召开政协全会会议和换届选举会议（追加的2021年经费），两次会议人数均为700人，内容为政协全会会议；开支培训费57.43万元，用于开展政协委员及政协工作者培训，人数107人，内容为“对标前五强、挺进前十强”走进晋江专题学习培训。

十一、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额106.74万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出106.74万元。授予中小企业合同金额106.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年市政协办整体支出1657.9万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个。项目经费支出的结算由负责委办签署意见后报分管财务负责人审核，再报秘书长批示后财务专干方可办理支付，报账过程中严格按照合同规定的付款比例、方式及时间执行。

绩效自评：

全力服务大局，体现政协担当，加强自身建设，做好团结联谊。

1、数量指标：年度工作任务完成率100%，预算执行率100%，政府采购执行率100%。

2、质量指标：建立了固定资产管理制度，明确责任人管理并进行定期盘点。固定资产利用率100%。

3、实效指标：一、二、三、四支付序时进度分别达到了20%、50%、80%、100%。

4、成本指标：预算调整率≤10%，公用经费调整率≤100%，三公经费控制率≤100%，人员控制率≤100%。

5、经济收益指标：基层协商亮点纷呈、专题议政务实有效、提案办理全程跟进、“云上”履职积极有为、文史底蕴不断丰富。

6、社会效益指标：市政协办坚持在政协组织中发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实，认真学习、宣传、贯彻、执行党的理论和路线方针政策，牢牢把握政协系统意识形态的领导权、管理权、和话语权，推动政协工作始终保持正确政治方向，在围绕中心、服务大局的过程中为全市经济社会发展作出了应有贡献。

7、生态效益指标：坚持政治站位，把握政协定位，坚持忠诚履职，彰显政协作为。

8、可持续性影响指标：全力聚焦重大项目建设、奋勇助力营商环境优化、踊跃投身脱贫攻坚主战场。

9、社会公众或服务对象满意度指标：全力服务大局，体现政协担当，加强自身建设，做好团结联谊。

（二）存在的问题及原因分析

我办存在预决算编制欠科学，执行偏差大的问题。以后将加强合理编制预算工作，并严格执行。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件