第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

政治协商、民主监督、参政议政。

（二）机构设置。

市政协机关内设六委一办均为正科级单位：办公室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源委、社会法制和民族宗教委、文教卫体和文史委。

二、部门预算单位构成

宁乡市政协机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1243.44万元，其中，一般公共预算拨款1243.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少125.19万元，主要是人员调出及项目经费调减。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1243.44万元，其中，一般公共服务1243.44万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少125.19万元，主要是人员调出及项目经费调减。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1243.44万元，其中，一般公共服务支出1243.44万元，占100 %；公共安全0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1035.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算208万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：市政协全会会议经费支出120万元，主要用于全会会议的召开；市政协委员和常委活动经费支出40万元，主要用于委员学习培训及调研工作；市政协评议调研经费支出40万元，主要用于政协评议及调研工作；农工民进无党派经费支出8万元，主要用于农工、民进、无党派的工作经费。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门的机关运行经费109.36万元，比上年预算减少11.47万元，下降9.49%，主要是人员调出。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2万元，主要是严格控制公务接待费的支出，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算120万元，拟召开一类会议，人数700人，内容为政协宁乡市第二届委员会第四次会议；培训费预算40万元，拟开展委员培训，人数359人，内容为委员提升履职能力学习培训；本年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的计划，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额126万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算116万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1243.44万元，其中，基本支出1035.44万元，项目支出208万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2024年部门预算表（见附表）