宁乡市灰汤镇人民政府2021年度决算公开
2021年度宁乡市灰汤镇人民政府部门决算
目录
第一部分 灰汤镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
（一）灰汤镇人民政府负责全镇各项工作，具体内容包括党的建设、纪检监察、组织人事、招商引资、重点工程建设、政务监督、文秘档案、工农统计、后勤服务、群众工作、信访维稳等。镇政府工作机构分设党政机关、司法所、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、政务服务中心、行政执法队以及灰汤温泉管理局，已全部纳入2021年部门决算编制范围。2021年重点工作计划包括用好乡村振兴资金，支持农村各项基础设施建设；做好“四联五到位”群众大走访，进一步密切党群干群关系，为建党百年营造良好基层党建氛围；持续做好学校建设、景区维护等项目。
（二）2021年末，灰汤镇人民政府在职在编176人，比上年度增加7人，主要是新录用公务员及退役军人安置。其中行政人员55人，比上年增加4人，非参公事业人员121人，比上年增加3人。另有灰管局在编19人。退休107人。
二、机构设置
（一）内设机构设置。2021年，灰汤镇共辖18个村（社区），总户籍人口11.3万人，现有村（社区）干部116人。镇政府工作机构分设党政机关、司法所、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、政务服务中心、行政执法队，以及灰汤温泉管理局。
（二）决算单位构成。灰汤镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括灰汤镇人民政府本级，无二级单位。
一、收入支出决算总表
（详见附件1）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计16338.49万元。与上年相比，增加830.33万元，增长5.35%，主要是主要是2021年度各级“衔接推进乡村振兴”项目资金拨付，以及农村环境治理、道路和水利基础设施建设等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计16338.49万元，其中：财政拨款收入10289.73万元，占62.98%；其他收入6048.76万元，占37.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计16338.49万元，其中：基本支出3420.58万元，占20.94%；项目支出12917.91万元，占79.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计10289.73万元，与上年相比，减少476.39万元，减少4.42%，主要是因为压减了一般公共服务支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度财政拨款支出9201.42万元，占本年支出合计的56.32%，与上年相比，财政拨款支出增加173.09万元，增长1.92%，主要是因为2021年度各级“衔接推进乡村振兴”项目资金拨付、农村道路和水利基础设施建设支出增加，一般公共服务支出减少。
2021年度财政拨款支出9201.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2107.80万元，占比22.91%；公共安全支出（类）61.79万元，占比0.67%；教育支出（类）1348.17万元，占比14.65%；文化旅游体育与传媒支出（类）378.00万元，占比4.11%；社会保障和就业支出（类）832.90万元，占比9.05%；卫生健康支出（类）121.68万元，占比1.32%；节能环保支出（类）221.90万元，占比2.41%；城乡社区支出（类）89.87万元，占比0.98%；农林水支出（类）3423.27万元，占比37.20%；交通运输支出（类）432.20万元，占比4.70%；商业服务业等支出（类）26.25万元，占比0.29%；住房保障支出（类）432.20万元，占比1.04%；灾害防治及应急管理支出（类）432.20万元，占比0.67%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为9250万元，支出决算数为9201.42万元，完成年初预算的99.47%，其中：
1.一般公共服务（类）政府办及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）。年初预算数为1596.00万元，支出决算数为1611.02万元，完成年初预算数的100.94%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度政府机关新补录公务人员等。
2.一般公共服务（类）政府办及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）。年初预算数为170.00万元，支出决算数为164.60万元，完成年初预算数的96.82%，决算数小于预算数的主要原因是尽量压减机关运行支出。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）（2013202）。年初预算数为173.00万元，支出决算数为173.01万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与预算数持平，主要安排了支村“两委”换届、党务骨干培训班、基层党建工作经费等。
4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）（2013816）。年初预算数为10.00万元，支出决算数为10.23万元，完成年初预算数的102.30%，决算数大于预算数的主要原因是用于食品安全宣传的费用略微增加。
5.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）（2040601）。年初预算数为45.00万元，支出决算数为42.47万元，完成年初预算数的94.38%，决算数小于预算数的主要原因是矛盾纠纷案件调解略减。
6.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）（2050299）。年初预算数为265.00万元，支出决算数为248.78万元，完成年初预算数的93.88%，决算数小于预算数的主要原因是涉及部分学校建设项目建设及维修款，结算金额小于合同金额。
7.教育（类）教育费附加安排（款）农村中小学校舍建设（项）（2050901）。年初预算数为1350.00万元，支出决算数为1099.39万元，完成年初预算数的81.47%，决算数小于预算数的主要原因是灰汤中心小学建设尚未办理结算。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）（2070101）。年初预算数为200.00万元，支出决算数为213.50万元，完成年初预算数的106.75%，决算数大于预算数的主要原因是灰管局人员增加，同时压减了部分日常运行经费。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他（项）（2070199）。年初预算数为88.50万元，支出决算数为93.50万元，完成年初预算数的105.65%，决算数大于预算数的主要原因是追加部分资金用于八石村旅游公路建设和“村村响”设备购置及维护。
10.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）（2070308）。年初预算数为0，支出决算数为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是宁乡市统一组织灰汤温泉半程马拉松比赛，下拨了相关工作经费。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）（2080104）。年初预算数为285.00万元，支出决算数为284.79万元，完成年初预算数的99.93%，决算数与预算数基本持平。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）（2080505）。年初预算数为128.00万元，支出决算数为127.37万元，完成年初预算数的99.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员异动。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）。年初预算数为45.00万元，支出决算数为72.96万元，完成年初预算数的162.13%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助标准提高，以及下拨部分已故乡镇退休人员丧葬费及一次性抚恤金。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他（项）（2081099）。年初预算数为56.74万元，支出决算数为57.34万元，完成年初预算数的101.06%，决算数大于预算数的主要原因是市人社局增发了困难遗属春节慰问款。
15.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）（2081902）。年初预算数为145.91万元，支出决算数为147.61万元，完成年初预算数的101.17%，决算数大于预算数的主要原因是上级增发了部分敬老院特困人员保障金。
16.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）（2082102）。年初预算数为12.34万元，支出决算数为12.34万元，决算数与预算数持平。
17.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）（2100408）。年初预算数为9.52万元，支出决算数为18.54万元，完成年初预算数的194.75%，决算数大于预算数的主要原因是上级追加拨付了疫情防控补助资金。
18.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）（2100717）。年初预算数为15.55万元，支出决算数为15.51万元，完成年初预算数的99.74%，决算数与预算数基本持平。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。年初预算数为62.00万元，支出决算数为63.68万元，完成年初预算数的102.71%，决算数大于预算数的主要原因人员异动。
20.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）（2110402）。年初预算数为200.00万元，支出决算数为221.90万元，完成年初预算数的110.95%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付了部分联点村环境治理资金。
21.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）（2120104）。年初预算数为90.00万元，支出决算数为89.87万元，完成年初预算数的99.86%，决算数与预算数基本持平。
22.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）（2130104）。年初预算数为800.00万元，支出决算数为797.89万元，完成年初预算数的99.73%，决算数与预算数基本持平。
23.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）（2130106）。年初预算数为0，支出决算数为25.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨“绿色高质高效”行动资金用于农技推广等工作。
24.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）（2130108）。年初预算数为4.60万元，支出决算数为23.14万元，完成年初预算数的503.04%，决算数大于预算数的主要原因是发生非洲猪瘟疫病，上级调剂拨付相关工作资金。
25.农林水（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）（2130121）。年初预算数为65.00万元，支出决算数为65.87万元，完成年初预算数的101.34%，决算数大于预算数的主要原因是上级增加下拨了双季稻受灾部分补助资金。
26.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）（2130126）。年初预算数为260.00万元，支出决算数为281.20万元，完成年初预算数的108.15%，决算数大于预算数的主要原因是农村改厕工作成绩较好，上级下拨了对部分村奖励金。
27.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）（2130142）。年初预算数为53.00万元，支出决算数为53.00万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与预算数持平。
28.农林水（类）农业农村（款）其他（项）（2130199）。年初预算数为43.5万元，支出决算数为56.50万元，完成年初预算数的129.89%，决算数大于预算数的主要原因是增加了对农村道路等基础设施的投入。
29.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）（2130207）。年初预算数为56.00万元，支出决算数为55.95万元，完成年初预算数的99.59%，决算数与预算数基本持平。
30.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）（2130209）。年初预算数为21.00万元，支出决算数为21.48万元，完成年初预算数的102.28%，决算数与预算数基本持平。
31.农林水（类）林业和草原（款）森林草原防灾减灾（项）（2130234）。年初预算数为65.00万元，支出决算数为64.63万元，完成年初预算数的99.43%，决算数与预算数基本持平。
32.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）（2130305）。年初预算数为45.00万元，支出决算数为45.38万元，完成年初预算数的99.59%，决算数与预算数基本持平。
33.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）（2130306）。年初预算数为40.00万元，支出决算数为39.25万元，完成年初预算数的98.12%，决算数与预算数基本持平。
34.农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持（项）（2130321）。年初预算数为210.00万元，支出决算数为210.51万元，完成年初预算数的100.24%，决算数大于预算数的主要原因是增拨了部分工作经费。
35.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）（2130504）。年初预算数为0，支出决算数为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是各级下拨了“衔接推进乡村振兴”补助资金。
36.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）（2130505）。年初预算数为0，支出决算数为45.60万元，决算数大于预算数的主要原因是各级下拨了“衔接推进乡村振兴”补助资金。
37.农林水（类）扶贫（款）其他（项）（2130599）。年初预算数为0，支出决算数为438.60万元，决算数大于预算数的主要原因是各级下拨了“衔接推进乡村振兴”补助资金。
38.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）（2130701）。年初预算数为170.00万元，支出决算数为152.00万元，完成年初预算数的89.41%，决算数小于预算数的主要原因是减少了该款项下用于农村基础设施建设的经费。
39.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）。年初预算数为850.00万元，支出决算数为747.73万元，完成年初预算数的87.97%，决算数小于预算数的主要原因是减少了该款项下用于农村基础设施建设的经费。
40.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）（2140104）。年初预算数为40.00万元，支出决算数为43.36万元，完成年初预算数的108.40%，决算数大于预算数的主要原因是增加了对村组道路安防设施的建设投入。
41.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）（2140110）。年初预算数为40.00万元，支出决算数为41.62万元，完成年初预算数的104.05%，决算数大于预算数的主要原因是增加了对村组道路安防设施的建设投入。
42.交通运输（类）公路水路运输（款）其他（项）（2140199）。年初预算数为200.00万元，支出决算数为183.00万元，完成年初预算数的91.50%，决算数小于预算数的主要原因是道路养护劳务费有所减少。
43.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）（2140601）。年初预算数为200.00万元，支出决算数为164.22万元，完成年初预算数的82.11%，决算数小于预算数的主要原因是对永兴村省规资源产业路的补贴资金下拨减少。
44.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）（2210201）。年初预算数为93.00万元，支出决算数为95.53万元，完成年初预算数的102.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员异动。
45.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）（2240601）。年初预算数为62.00万元，支出决算数为62.05万元，完成年初预算数的100.08%，决算数与预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3420.58万元，其中：人员经费3116.65万元，占基本支出的91.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金及社保；公用经费303.93万元，占基本支出的8.88%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训会、公务接待费、公车运行维护费等。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3519.14万元，其中：人员经费3199.87万元，公用经费319.28万元。2021年度基本支出减少的原因主要是压减了机关日常运行经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为96.00万元，支出决算为42.49万元，完成预算的40.08%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。由于预算数为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算80.00万元，支出决算为26.49万元，完成预算的33.11%。决算数小于预算数的原因受疫情影响，涉及招商引资等活动的公务接待有所减少。与上年相比增加8.35万元，增加46.03%，增加的主要原因是涉及乡村振兴的美丽屋场建设、脱贫监测等调研检查，安全生产相关的督导检查，“四联五到位”民情大走访活动增多。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。由于预算数为0，无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成预算的100.00%，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算26.49万元，占62.34%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算16.00万元，占37.66%。其中：
2.公务接待费支出决算为26.49万元，全年共接待来访团组780个、来宾7430人次，主要是涉及乡村振兴的美丽屋场建设、脱贫监测等调研检查，安全生产相关的督导检查，“四联五到位”民情大走访活动增多，以及旅游服务、投资洽谈、会议保障、新闻采编等活动发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.00万元，其中：公务用车购置费0万元，灰汤镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16.00万元，主要是车辆保险、加油、维修保养支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入1085.25万元；年初结转和结余0万元；支出1085.25万元，其中基本支出0万元，项目支出1085.25万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）（2082201）。年初预算数为47.50万元，支出决算数为47.54万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）（2082202）。年初预算数为50.00万元，支出决算数为50.00万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）（2082302）。年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与预算数持平。
4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）（2120801）。年初预算数为245.00万元，支出决算数为244.69万元，完成年初预算数的99.87%，决算数与预算数基本持平。
5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）（2120802）。年初预算数为470.00万元，支出决算数为471.23万元，完成年初预算数的100.26%，决算数与预算数基本持平。
6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施支出（项）（2120804）。年初预算数为115.00万元，支出决算数为114.20万元，完成年初预算数的99.30%，决算数与预算数基本持平。
7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）（2120899）。年初预算数为13.50万元，支出决算数为13.40万元，完成年初预算数的99.26%，决算数与预算数基本持平。
8.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）（2121399）。年初预算数为48.00万元，支出决算数为48.00万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与预算数持平。
9.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）（2296002）。年初预算数为85.00万元，支出决算数为83.20万元，完成年初预算数的97.88%，决算数与预算数基本持平。
10.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）（2296003）。年初预算数为10.00万元，支出决算数为10.00万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与预算数持平。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出3.06万元；年初结转和结余0万元；支出3.06万元，其中基本支出0万元，项目支出3.06万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）（2230105）。年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.06万元，完成年初预算数的102.00%，决算数大于预算数的主要原因是进行养老保险稽核工作。
本部门2021年度机关运行经费支出303.93万元，比上年决算数减少15.35万元，降低4.80%。主要原因是机关电费支出减少，日常办公、维修维护等支出也尽量予以压减。
会议费支出23.00万元，主要用于召开灰汤镇人大第六次、第七次会议，每次人大会议参加210余人次；灰汤镇第二次党代会，参加300余人次；灰汤镇庆祝建党百年及“七一”表彰大会，参加300余人次。
开支培训费6.65万元，根据宁乡市委组织部安排开展2期灰汤片区党务骨干培训，参加500余人次；1次县乡两级人大代表换届工作业务培训，参加46人次；1次党史学习红色教育培训，参加110余人次。
本部门2021年度政府采购支出总额2529.27万元，其中：政府购货物支出47.44万元、政府采购工程支出1752.15万元、政府采购服务支出729.68万元。授予中小企业合同金额2276.36万元，占政府采购支出总额的90.00%，其中：授予小微企业合同金额821.07万元，占政府采购支出总额的32.46%。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆（未包含15辆年久失修待报废的垃圾清运、城管巡逻车等），其中应急保障用车3辆，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。（详见附件2）
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件1：2021年度部门决算表（9个表）
附件2：2021年度部门整体支出绩效评价报告
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