2022年度宁乡市白马桥街道办事处部门决算

目  录

第一部分  宁乡市白马桥街道办事处单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分　附件

第一部分

宁乡市白马桥街道办事处单位概况

一、 部门职责

宁乡市白马桥街道办事处部门共设三中心两所一机关一综合行政执法队。具体职能职责如下：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

(五)法律、法规、规章的规定和上级交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。宁乡市白马桥街道办事处单位内设机构包括：1、党政综合办公室。主要负责乡镇（街道）机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作；承担社会经济调查统计等工作。

2、党建工作办公室。主要负责基层党的建设、宣传、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关协、文明创建、机关干部队伍建设等工作；承担新时代文明实践所及其办公室的日常工作。

3、经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划的制定和落实；负责招商引资、项目工程（包括征地拆迁）、文旅融合发展、工业和信息化、商务、交通、电力等工作；组织指导农业产业发展、精准扶贫、移民开发管理、农业机械管理、畜牧水产发展、烟叶生产等农业农村工作；统筹协调经济发展相关的其他工作。

4、社会事务办公室。主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、退役军人事务、社会救助、残疾人事务、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作。

5、自然资源和生态环境办公室。主要负责辖区内国土规划、城镇建设、环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。

6、社会治安和应急管理办公室。主要负责辖区内的社会治安综合治理、应急管理、信访、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区内网格化综合管理工作；承担食品安全委员会及其办公室的日常工作。

7、财政所。负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责乡镇（街道）和村（社区）级组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责村（社区）公共资源交易的监督。

8、司法所。负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置，并明确由乡镇（街道）党政领导分管。

9、社会事业综合服务中心（挂网格化综合服务中心牌子）。公益一类事业单位，主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

10、农业综合服务中心。公益一类事业单位，主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

11、政务服务中心（挂党群服务中心牌子）。公益一类事业单位，主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

12、综合行政执法队。负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

  （二）决算单位构成。宁乡市白马桥街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市白马桥街道办事处单位本级,无二级单位。

部门决算单位由白马桥街道机关、白马桥街道司法所、社会事业综合服务中心（挂网格化综合服务中心牌子）、白马桥街道农业综合服务中心、白马桥街道政务服务中心（挂党群服务中心牌子）、白马桥街道综合行政执法大队构成。

第二部分

部门决算表

　一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　　　　（详见附件）  

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,647.65万元。与上年相比，减少1,554.92万元，减少21.59%，主要是因为是一般公共预算财政拨款较上年减少1512.34万元，减少22.29%，主要是人员经费增加250.97万元,增长9.83%,公用经费增加263.96万元,增加120.91%；政府性基金预算财政拨款收入较上年减少88.03万元,减少96.90%,主要是城市基础设施配套资金减少;国有资本经营预算财政拨款收入较上年减少4.05万元；其他收入较上年增加49.5万元，增加15.27%，主要是特设专户资金增加；本年支出较上年减少1554.92万元，减少21.59%；项目支出较上年减少1541.93万元，减少37%，主要是城市文明创建、城市基础设施建设等在建工程减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,647.65万元，其中：财政拨款收入5,274.33万元，占93.39%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入373.32万元，占6.61%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,647.65万元，其中：基本支出3,025.54万元，占53.57%；项目支出2,622.11万元，占46.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,274.33万元，与上年相比，减少1,604.42万元,减少30.42%，主要是因为人员的增加,项目支出的减少，如老旧小区改造、新冠肺炎、文明创建、学校建设等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,271.51万元，占本年支出合计的93.34%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,512.34万元，减少22.29%，主要是因为项目支出的减少，如老旧小区改造、新冠肺炎、文明创建、学校建设等项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,271.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2858.28万元，占54.22%；教育（类）支出177.40万元，占3.37%;  公共安全（类）83.9万元，占1.59%;文化旅游体育与传媒（类）7.2万元，占0.14%;社会保障和就业支出（类）449.76万元，占8.53%；卫生健康（类）131.61万元，占2.50%;节能环保（类）支出69.50万元，占1.32%;城乡社区（类）支出43.89万元，占0.83%;农林水（类）支出593.00万元，占11.25%;住房保障（类）支出800.16万元，占15.18%; 商业服务业（类）支出2.30万，占0.04%;灾害防治及应急管理（类）支出30.00万，占0.57%;交通运输（类）支出24.51万元，占0.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,160.22万元，支出决算数为5,271.51万元，完成年初预算的244.03%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理（项）(2010102)。

年初预算数为16万元,支出决算数为16万元,完成年初预算数的100%，决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）(2010107)。

年初预算数为0万元,支出决算数为3.12万元,完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：增加了财政拨款。

3、一般公共服务支出（类）政府办及相关机构事务（款）行政运行（项）(2010301)。

年初预算数为1276.81万元，支出决算数为2140.05万元，完成年初预算数的167.61%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加和差额人员经费的弥补。

4、一般公共服务支出（类）政府办及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）(2010302)。

年初预算数为0万元，支出决算数为540.80万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：一般事务项目支出的增加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务(项）（2010602）。

年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，决算数大于预算数的主要原因：增加了财政管理工作经费

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出(项）（2010699）。

年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：增加了财政管理工作经费。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）（2013202）。

年初预算数为0万元，支出35.65万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：增加了财政拨款。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他宣传事务支出（项）（2013399）。

年初预算数为0万元，支出100万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：增加了财政拨款。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他共产党事务(2013602)。

年初预算数为0万元，支出决算数为3.58万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：增加了财政拨款。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监督管（项）（2013816）。

年初预算数为0万元，支出决算数为1.09万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：增加了食品安全经费拨款。

11、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)(2040299)。

年初预算数为0万元，支出决算数为83万元,完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：劳务公司人员增加了财政拨款。

12、公共安全支出(类)司法(款)其他公安支出(项)(2040602)。

年初预算数为0万元，支出决算数为0.90万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：财政拨款经费的增加。

13、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)(2050299)。

年初预算为0万元，支出决算数为177.40万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因：增加了学校建设维修资金的支出。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)(2070199)。

年初预算为0万元，支出决算数为7.20万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因：增加了财政拨款。

15、社会保障与就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（2080102）。

年初预算为0万元，支出决算数为1.05万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因：增加了财政拨款。

16、社会保障与就业（类）民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理其他民政管理事务支出（项）（2080299）。

年初预算为0万元，支出决算数为26.70万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：增加了低保专干拨款。

17、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501）。

年初预算数为0万元，支出决算数为26.70万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：增加了财政拨款。

18、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。

年初预算数为155.62万元，支出决算数为217.22万元，完成年初预算数的139.58%，决算数大于预算数的主要原因：人员有异动。

19、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506) 。

年初预算为0万元，支出决算数为28.96万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：增加了财政拨款。

20、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)(2080901)。

年初预算数0万元，决算支出数为39.23万元完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），,决算数大于预算数的原因：增加了财政拨款。

21、社会保障和就业支出(类)退役安置(款）军队转业干部安置(项)(2080905)。

年初预算数0万元，支出决算数为11.30万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的原因：人员有异动，增加了财政拨款。

22、社会保障与就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）（2081099）。

年初预算数为0万元，支出决算数为11.68万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数原因：增加了财政拨款。

23、社会保障与就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）(2081199)。

年初预算数为13.76万元，支出决算数为0.40万元，完成预算的2.91%，决算数大于预算数的主要原因：减少了经费支出。

24、社会保障与就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出(项)(2082102)。

年初预算数为0万元，支出决算为21.08万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数原因：财政拨款的增加。

25、社会保障与就业（类）退役军人事务(款）拥军优属(项)(2082804）。

年初预算数为0万元，支出决算数为2.28万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数主要原因：财政拨款的增加。

26、社会保障与就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）。

年初预算数7.45万元，支出决算数为8.25万元，完成年初预算数的110.74%，决算数大于预算数的主要原因：缴费基数的增加。

27、卫生健康支出（类）卫生健康支出(款)其他卫生健康管理事务支出(项)(2100199)。

年初预算数0万元，支出决算数为4.96万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数主要原因：财政拨款的增加。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生事件应急处理（项）（2100499）。

年初预算数0万元，支出决算数为0.32万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生处理（项）（2100408）。

年初预算数0万元，支出决算数为2.74万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)(2100410)。

年初预算数0万元，支出决算数为24.47万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：疫情防控财政拨款增加。

31、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）（2100717）。

年初预算数 0万元，支出决算数为5.25万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的有主要原因：经费的增加。

32、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）（2100799）。

年初预算数0万元，支出决算数为1.08万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的有主要原因：经费的增加。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。

年初预算数53.37万元，支出决算数为79.37万元，完成年初预算数的147.72%，决算数大于预算数的主要原因：人员有异动，经费增加。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）(2101103)。

年初预算数12.41万元，支出决算数为12.41万元，完成年初预算数的100%，决算数与预算数持平。

35、卫生健康支出（类）医疗救助(款)城乡医疗救助(项)(2101301)。

年初预算数0万元，支出决算数为1万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的有主要的原因：增加财政拨款。

36、城乡社区支出（类）自然生态保护(款)农村环境保护(项)(2110402)。

年初预算数0万元，支出决算数69.50万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：环境卫生支出增加。

37、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法其他城乡社区管理事务支出（项）（2120199）。

年初预算数0万元，支出决算数为20万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

38、城乡社区支出（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）（2129999）。

年初预算数为0万元，支出决算数为23.89万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：财政拨款老旧小区改造经费增加。

39、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）（2130104）。

年初预算数321万元，支出决算数为321万元，完成年初预算数的100%，决算数与预算数持平。

40、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）（2130108）。

年初预算数0万元，支出决算数为1.2万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：病虫害控制支出增加。

41、农林水支出（类）农业农村（款）农村公益事业（项）（2130126）。

年初预算数21万元，支出决算数为28万元，完成年初预算数的133.33%，决算数大于预算数的主要原因是：基础设施建设投入增加。

42、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）（2130142）。

年初预算数0万元，支出决算数为6万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：基础设施建设投入增加。

43、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）（2130199）。

年初预算数0万元，支出决算数为23.49万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设投入增加。

44、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）（2130209）。

年初预算数0万元，支出决算数为0.33万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

45、农林水支出（类）水利(款）水利工程运行与维护(项）（2130306）。

年初预算数0万元，支出决算数为4万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：基础设施建设投入增加。

46、农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村级公益事业建设的补助（项）（2130701）。

年初预算数0万元，支出决算数为10万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：基础设施建设投入增加。

47、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）。

年初预算数208.32万元，支出决算数216.92万元，完成年初预算数的104.13%，决算数大于预算数的主要原因：改善社区基础设施建设增加了投入。

48、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设（项）（2140104）。

年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：公路养护资金的增加。

49、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护（项）(2140106)。

年初预算数为0万元，支出决算数为14.16万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：公路养护资金的增加。

50、交通运输支出(类)车辆购置税(款)车辆购置税其他支出(项)(2140699)。

年初预算数为0万元，支出决算数为0.35万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：财政拨款的增加。

51、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出（项）(2160299)。

年初预算数为0万元，支出决算数为2.30万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：财政拨款的增加。

52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

年初预算数为74.48万元，支出决算数为108.84万元，完成年初预算数的146.13%，决算数大于预算数的主要原因：人员异动，经费增加。

53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）棚户区改造（项）（2210103）。

年初预算数为0万元，支出决算数为28.13万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：财政拨款的增加。

54、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  老旧小区改造（项）（2210108）。

年初预算数为0万元，支出决算数为663.19万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：财政拨款的增加。

55、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  其他应急管理支出（项）（2240199）。

年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：财政拨款的增加。

56、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）  其他自然灾害防治支出（项）（2240699）。

年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因：财政拨款的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,998.70万元，其中：

人员经费2,803.96万元，占基本支出的93.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他保险、住房公积金及临时人员补助、退休人员生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等  。

公用经费194.75万元，占基本支出的6.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100.00%，与上年决算相比减少0.15万元，减少5.93%,减少的主要原因是街道党工委大力压缩非生产性开支，减少公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持。与上年相比减少0.66万元，减少100.00%,减少的主要原因是街道党工委提倡绿色出行，减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.38万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.38万元，全年共接待来访团组70个、来宾600人次，主要是维稳发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，宁乡市白马桥街道更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0.00万元；截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入2.82万元；年初结转和结余0.00万元；支出2.82万元，其中基本支出0.00万元，项目支出2.82万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）（2121399）。

年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，完成预算*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：城市基础设施配套费的增加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。(本单位本年度无国有资本经营收支）。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出194.75万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）比上年决算数减少287.53万元，降低59.62%。主要原因是：厉行节约，减少行政成本。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.12万元，用于召开基层党员会议及经济工作会议，人数1425人，内容为基层党员会议1次，人数1260人，经济工作会议1次，人数165人；开支培训费0.70万元，用于开展事业干部技能培训，人数22人，内容为事业干部继续教育。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1,472.47万元，其中：政府采购货物支出51.00 万元、政府采购工程支出1,017.42万元、政府采购服务支出404.05万元。授予中小企业合同金额21.00万元，占政府采购支出总额的1.43%，其中：授予小微企业合同金额7.00万元，占政府采购支出总额的0.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.50%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是城管法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年以来，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，特别是对项目资金进行了专项绩效监管和自评，预算绩效管理取得新成效。一是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高效管理工作水平。

进一步加强乡财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，有保有压的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金使用刀刃上，树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。

（二）存在的问题及原因分析

2022年度本单位预算数进行了一定幅度的调整，预算编制的精准度有待提高。下一年度，本单位将进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附  件

一、2022年部门决算表

二、2022年度部门整体支出绩效评价报告