宁乡市园林绿化维护中心2019年部门决算公开

     目  录

第一部分、宁乡市园林绿化维护中心单位概况

一、  主要职能

二、  机构设置

三、  涉及机构改革部门情况

第二部分、宁乡市园林绿化维护中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

第三部分、宁乡市园林绿化维护中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分、名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职能

(1)负责全城区的绿地管养工作；

(2)负责全城区占用绿地的审批工作；           

(3)负责全城区绿化工程的审批和验收工作。

二、机构设置

我局为公益一类事业单位，单位资金来源由财政全额预算拨款，2019年9月经市编委研究决定我局更名为宁乡市园林绿化维护中心，属宁乡市城市管理和综合执法局下属二级事业单位，现有在职干部职工52人（其中管理人员6人，专业技术人员14人，技术工人32人），临时聘用人员5人，退休人员22人，下设业务技术科、审批执法科、养护管理科、综合公园管理办等9个科室，主要负责城市规划区公园绿地和道路绿地的维护管理、园林绿化行政许可审批和乡镇园林绿化指导等工作。

三、涉及机构改革部门情况

我单位由宁乡市园林管理局更名为宁乡市园林绿化维护中心

第二部分 单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

 第三部分、2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计2933.42万元，与2018年收入决算数减少37.68万元，降低1.28%，及变动的主要原因是财评中心核减了绿地养护费标准。

二、 收入决算情况说明

2019年全年收入总计2933.42万元，其中，一般公共预算财政拨款收入2903.42万元，占全年收入比为99%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占全年收入比为1%；事业收入0万元，占全年收入比为0%；经营收入0万元，占全年收入比为0%；其他收入0万元，占全年收入比为0%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计2933.42万元，其中，一般公共服务0万元，占比0%；教育支出0万元，占比0%；科学技术0万元，占比0%；社会保障和就业62.61万元，占比2.13%；医疗卫生12.13万元，占比0.41%；节能环保0万元，占比0%；城乡社区事务2827.26万元，占比96.38%；资源勘探信息支出0万元，占比0%；住房保障支出34.41万元，占比1.17%。其他支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计2933.42万元，与2018年收入决算数减少37.68万元，降低1.28%，及变动的主要原因是财评中心核减了绿地养护费标准。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年年末决算支出总计2933.42万元，与2018年支出决算数减少37.68万元，降低1.28%，及变动的主要原因是财评中心核减了绿地养护费标准。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年年末决算支出总计2933.42万元，其中，一般公共服务0万元，占比0%；教育支出0万元，占比0%；科学技术0万元，占比0%；社会保障和就业62.61万元，占比2.13%；医疗卫生12.13万元，占比0.41%；节能环保0万元，占比0%；城乡社区事务2827.26万元，占比96.38%；资源勘探信息支出0万元，占比0%；住房保障支出34.41万元，占比1.17%。其他支出 0万元，占比0%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款支出2933.42万元，其中：基本支出867.42万元，占全年财政拨款支出比为29.57%，比年初预算减少120.58万元，下降13.9%，其主要原因是厉行节约降低了日常公用经费的支出；项目支出2066万元，占全年财政拨款支出比为70.43%，比年初预算增加29万元，增长1.42%，其主要是增加了中心公园山体修复。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般性支出及“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、2019年一般公共预算支出总额2903.42万元，较上年决算同比增长1.13%，其主要原因是增加了中心公园除杂及山体修复。2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算867.42万元，占全年财政拨款支出比为29.57%。其中：人员经费798.30万元，占比92.00%；日常公用经费50.23万元，占比5.8%；对个人和家庭的补助18.89万元，占比2.2%。

2、2019年“三公”经费决算支出9.22万元，比年初预算减少0.71万元，下降7.7%。其中：公务接待支出0.29万元，比年初预算减少0.70万元，下降70%；出国（境）支出0万元，比年初预算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出8.93万元（其中公务车购置为0万元），年初预算8.28万元，比年初预算增加0.65万元，增长7.85%。“三公”经费决算总支出与年初预算总支出相比，下降的原因主要是:机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。

3、2019年“三公”经费决算支出9.22万元，比上年决算减少1.64万元，下降17.79%。其中：公务接待支出0.29万元，比上年决算减少3.52万元，降低94.12%；出国（境）支出0万元，比上年决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出8.93万元（其中公务车购置为0万元），比上年决算增加1.81万元，增长20.26%。“三公”经费决算支出与上年决算相比，公务接待支出减少的原因主要是：严格支出，加强内部控制，狠抓厉行节约。公务用车购置及运行维护支出增加的原因主要是：部分生产用车老化，增加维修维护成本。

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国（境）支出0万元，共计安排0批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出8.93万元，其中公务用车购置0万元，公务车保有量1辆。2019年全年公务接待支出0.2万元，共计接待8批次，近75人次。政府性基金预算收入支出决算情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金收入30万元，2019年政府性基金支出30万元，其中基本支出0万元，项目支出30万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2020年年初，我单位根据绩效管理相关文件要求，认真组织了2019年度有关项目资金绩效自评工作。2019年纳入预算绩效管理的项目资金共1个，城区园林绿化维护经费2046万元。通过对项目资金的绩效自评，其项目资金使用规范，成效显著，充分发挥了项目资金的使用效益，综合评价为优。

十、其他重要事项

1．机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出9.22万元，比年初预算数减少1.64万元，降低17.79%。主要原因是：单位加强内部管理，严格控制经费支出，狠抓厉行节约。

2．政府采购支出情况。本单位2019年度政府采购支出总额1350万元，其中：政府采购货物支出380.00万元，占比28.15%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出970万元，占比71.85%；政府采购对微小企业占比88%。

3．国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释 

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

2020年 7 月10 日

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