2020年东湖塘镇人民政府部门决算

目  录

第一部分  东湖塘镇人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  第一部分  东湖塘镇人民政府部门概况

一、部门职责

（一）社会管理职能。认真贯彻执行上级的各项方针政策、法律法规；加强党的基层组织建设；加强安全生产和公共安全管理，加强综合治理，确保社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件、应急处险、各种利益矛盾和纠纷；保护公民人身安全、合法权利，保护本镇国有资产安全。

（二）发展经济职能。组织制定本乡镇产业发展规划；依法组织制定本镇财政预算并严格执行；指导调整产业结构，发展地区特色产业，着力构建绿色生态环保经济体系加大招商引资力度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，提供技术指导。

（三）公共服务职能。加强交通、通讯、教育、医疗计生、社会保障等公共服务和基础设施建设；全面落实支农惠农政策；加强生态建设和保护，加大农村环境治理；切实  转变乡镇工作作风，推行政务公开，让老百姓依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权；不断强化社会的民主监督作用，主动听取群众意见，自觉接受党员和群众的评议监督。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我镇（乡、街道）共辖7个行政村和1个社区，乡镇总人口4.91万人，现有村（社区）干部47人。乡镇政府工作机构分设党政机关、司法所、政务服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心。

（二）决算单位构成。东湖塘镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：东湖塘镇人民政府单位本级，无二级单位。

第二部分  2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6939.33万元，与2019年相比，增加12.07%。其中财政拨款收入4666.79万元，比上年度增加8.26%;其他收入2272.54万元，比上年度增加20.79%。原因是人员经费调标及税收分成、向上增资较上年上涨导致。

2020年度支出总计6939.33万元，与2019年相比，增加12.07%。其中基本支出1608.35万元，比上年度增加4.83%；项目支出5330.98万元，比上年度增加14.45%。原因是学校改扩建、非洲猪瘟防控、新冠肺炎防控等项目新增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6939.33万元，其中：财政拨款收入4666.79万元，占67.25%；其他收入2272.54万元，占32.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6939.33万元，其中：基本支出1608.35万元，占23.18%；项目支出5330.98万元，占76.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计4666.79万元，与2019年相比，增加356.01万元,增长8.26%，主要是因为人员经费增加、项目支出有所变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4545.40万元，占本年支出合计的65.50%，完成年初预算的81.95%。与2019年相比，财政拨款支出增加524.24万元，增长13.04%，主要是因为人员经费和疫情防控项目经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4545.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1547.4万元，占34.04%；公共安全支出49.6万元，占1.09%；教育支出105.79万元，占2.33%;文化和旅游体育与传媒支出34万元，占0.75%；社会保障和就业支出477.56万元，占10.51%；卫生健康支出97.24万元，占2.14%；节能环保支出120.6万元，占2.65%；城乡社区支出5万元，占0.11%；农林水支出1844.283万元，占40.58%；交通运输支出57.03万元，占1.25%；资源勘探工业信息等支出1.78万元，占0.04%；商业服务业等支出11.34万元，占0.25%；自然资源海洋气象等支出1万元，占0.02%；住房保障支出167.46万元，占3.69%；灾害防治及应急管理支出25.29万元，占0.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5546.68万元，支出决算数为4545.4万元，完成年初预算的81.95%。一般公共服务支出年初预算数为922.35万元，支出决算数为1547.4万元，完成年初预算的167.77%；公共安全支出年初预算数为万元，支出决算数为49.6万元，完成年初预算的104.27%

；教育支出年初预算数为379.84万元，支出决算数为105.79万元，完成年初预算的27.85%；文化和旅游体育与传媒支出决算数为34万元，实际支出在一般公共预算支出中列支；社会保障和就业支出年初预算数为881.00万元，支出决算数为477.56万元，完成年初预算的54.21%；卫生健康支出年初预算数为76.56万元，支出决算数为97.24万元，完成年初预算的127.02%；节能环保支出年初预算数为156.73万元，支出决算数为120.6万元，完成年初预算的127.02%；城乡社区支出决算数为5万元，年初预算入农林水支出中；农林水支出年初预算数为2994.54万元，支出决算数为1844.28万元，完成年初预算的61.59%；交通运输支出决算数为57.03万元，年初预算入农林水支出农业中农村道路建设项中；资源勘探工业信息等支出决算数为1.78万元，实际支出在一般公共预算支出中列支；商业服务业等支出决算数为11.34万元，年初预算入一般公共预算支出中；自然资源海洋气象等支出决算数为1万元，年初预算入农林水支出中；住房保障支出年初预算数为88.09万元，支出决算数为167.46万元，完成年初预算的190.10%；灾害防治及应急管理支出决算数为25.29万元，实际支出在一般公共预算支出中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1608.34万元，其中：人员经费1495.86万元，占基本支出的93.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费等等；公用经费112.48万元，占基本支出的6.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等等。比上年增加4.83%，主要是人员增加引起的。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为59.6万元，支出决算为26.41万元，完成预算的44.31%，2019年决算数为26.75万元，与上年相比减少0.35万元，减少1.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比减少（增加）0）万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是两个年度都无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算51.6万元，支出决算为19.21万元，完成预算的37.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照相关政策文件要求，压减公务接待费，与上年相比减少0.24万元，减少1.23%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.2万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照相关政策文件要求，压减公务用车购置费及运行维护费，与上年相比减少0.1万元，减少1.37%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.21万元，占72.74 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.2万元，占27.26 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为19.21万元，全年共接待来访团组  480批、来宾4803人次，主要是党员轮训、镇村干部参会、各级单位业务检查来访等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费  7.2万元，主要是公车加油和保险维修支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入121.39万元；年初结转和结余0万元；支出121.39万元，其中基本支出0万元，项目支出121.39万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

按照市本级绩效管理工作的总体要求，2020年东湖塘镇人民政府整体支出7703.96万元，除基本支出外全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出5633.46万元，其中一般事务性项目支出1个，为366.26万元，项目化项目支出9个，为5267.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

2020年度东湖塘镇人民政府预算执行中存在如下问题：一是乡（镇）人大对预算执行情况监督不到位或不规范，二是会计基础工作薄弱，会计核算不规范。为改进预算执行目前存在的问题，我镇将进一步加强乡镇财政财务管理，认真执行《预算法》，强化预算管理，严格执行财政改革、规范财政财务管理，加强会计基础工作，提高财务核算水平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出112.48万元，比年初预算数减少268.91万元，降低75.51%。主要原因是：预决算关于公用经费填报口径不一致。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1万元，用于召开人大会议，人数120人，内容为审议报告、决议民生实事项目等；开支培训费0.6万元，用于开展党员教育培训、党务骨干轮训、人数550人，内容为党史知识教育、组织业务知识培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额570万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出500万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额570万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额570万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位资产系统账面共有车辆4辆，均无实物，系历史账务遗留问题，因手续仍未完善没有得到更正。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；本单位实际共有车辆2辆，其中其他用车2辆，主要用于应急保障和执法执勤。单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。