2022年度

宁乡市道林镇人民政府部门决算

 目录

第一部分 宁乡市道林镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分

宁乡市道林镇人民政府单位概况

一、部门职责

宁乡市道林镇人民政府部门共设三中心两所一机关一综合行政执法队。具体职能职责如下：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

(五)法律、法规、规章的规定和上级交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。宁乡市道林镇人民政府单位内设机构包括：机关、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、司法所等六个机构部门，年末在职人员118人，在岗在编118人，其中政府机关39人，司法所2人、社会事务综合服务中心9人，农业服务中心60人，政务服务中心6人，综合行政执法大队2人。

  （二）决算单位构成。宁乡市道林镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成仅包括宁乡市道林镇人民政府单位本级一个单位。

 第二部分

 部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计12,738.77万元。与上年相比，增加447.63万元，增长3.64%，主要是因为公共安全、文化旅游体育与传媒、节能环保、城乡社区、交通运输等方面收、支的增加。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计12,738.77万元，其中：财政拨款收入7,459.31万元，占58.56%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5,279.46万元，占41.44%。

三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计12,738.77万元，其中：基本支出2,836.63万元，占22.27%；项目支出9,902.14万元，占77.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计7,459.31万元，与上年相比，增加1,269.26万元,增长17.02%，主要是因为一般公共服务、教育、文化旅游与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、农林水、交通运输、灾害防治及应急管理等方面收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出5,579.27万元，占本年支出合计的43.80%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,078.64万元，增长23.97%，主要是因为一般公共服务、教育、文化旅游与传媒、社会保障和就业、节能环保、农林水、交通运输、灾害防治及应急管理等方面支出增加。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出5,579.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2197.88万元，占39.39%；公共安全（类）支出3.1万元，占0.06%；教育（类）支出161.24万元，占2.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出45.3万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出475.68万元，占8.53%；卫生健康（类）支出91.19万元，占1.63%；节能环保（类）支出72.95万元，占1.31%；城乡社区（类）支出27.08万元，占0.49%；农林水（类）支出2085.55万元，占37.38%；交通运输（类）支出242.31万元，占4.34%；商业服务业等（类）支出0.2万元，占0.004%；住房保障（类）支出91.79万元，占1.65%；灾害防治及应急管理（类）支出85万元，占1.52%；

   （三）财政拨款支出决算具体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,179.98万元，支出决算数为5,579.27万元，完成年初预算的255.93%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为1205.38万元，支出决算为2010.81万元，完成年初预算的166.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动、调资、人员经费增加以及机关运行经费的增加。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为3.12万元，支出决算为89.07万元，完成年初预算的2854.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。  

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

8、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

9、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

10、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

11、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

12、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为161.24万元，完成年初预算的完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为35.3万元，完成年初预算的完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.8万元，完成年初预算的完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

    年初预算为130.07万元，支出决算为150.81万元，完成年初预算的115.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员跳动，补缴往年养老保险。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

   年初预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

21、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为31.08万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

23、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为33.63万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

24、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

25、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为115.33万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

26、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

27、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

28、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

    年初预算为5.35万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

29、卫生健康支出（类）行政运行（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

30、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

31、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

32、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

33、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

34、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

    年初预算为38.35万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

    年初预算为8.92万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

37、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

38、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

    年初预算为45万元，支出决算为59.95万元，完成年初预算的133.22%，决算数大于年初预算的主要原因是：增加了污水处理费用。

39、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

40、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

41、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

42、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

43、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

44、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

45、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

  年初预算为378万元，支出决算为378万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算一致。

46、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

47、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

48、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

49、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116.29万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

50、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86.8万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

51、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

52、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.91万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

53、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为132.05万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

54、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为94.44万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

55、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

56、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.44万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

57、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.9万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

58、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.5万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

59、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

60、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

61、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

62、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为125.03万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

63、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

64、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为159.7万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

65、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

    年初预算为291.5万元，支出决算为320.51万元，完成年初预算的109.95%，决算数大于年初预算的主要原因是：增加了村级转移支付资金。

66、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为208万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

67、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

68、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.53万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

69、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.72万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

70、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.04万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

71、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

72、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

73、住房保障支出（类）廉租住房（款）棚户区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

74、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

   年初预算为53.51万元，支出决算为65.79万元，完成年初预算的122.95%，决算数大于年初预算的主要原因是：人员调动及增资。

75、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

76、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,734.61万元，其中：

    人员经费2,555.07万元，占基本支出的93.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险公务员医疗补助、其他保险、住房公积金、其他工资福利、退休人员退休费等方面支出。

    公用经费179.54万元，占基本支出的6.57%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等方面支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出年初预算18.6万元，年中预算调整为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成预算的100.00%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

    公务接待费支出年初预算10.6万元，年中预算调整为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致，与上年相比减少-5.43万元，减少51.23%,减少的主要原因是减少公务接待。

    公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

    公务用车运行维护费支出年初预算8万元，年中预算调整为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.17万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支

    2、公务接待费支出决算为5.17万元，全年共接待来访团组140个、来宾1320人次，主要是政府各办公室业务迎检发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无公务车，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入1,880.04万元；年初结转和结余0.00万元；支出1,880.04万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1,880.04万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

    1、社会保障和就业支出（类）大型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

    年初预算为0.00万元，支出决算为15万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了移民补助资金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施支出（项）。

    年初预算为0.00万元，支出决算为1806万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村基础设施建设项目。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

    年初预算为0.00万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基础设施建设项目。

4、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。

    年初预算为0.00万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了道林污水处理厂委托运营费用。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

    年初预算为0.00万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了道林镇敬老院资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位本年度无国有资本经营收支。）

十、关于机关运行经费支出说明

    本部门2022年度机关运行经费支出179.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少378.28万元，降低67.81%。主要原因是：节约开支，减少办公耗材、办公家具及电器设备的购置。

十一、一般性支出情况说明

    2022年本部门开支会议费6.42万元，用于召开人大、政协及经济工作会议，人数1605人，内容为参会人员就餐费用；开支培训费0.77万元，用于开展事业干部网络学习培训及公务员初任培训，人数120人，内容为事业干部网络学习及公务员初任培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

    本部门2022年度政府采购支出总额2,467.26万元，其中：政府采购货物支出146.96 万元、政府采购工程支出1,663.49万元、政府采购服务支出656.82万元。授予中小企业合同金额2,342.25万元，占政府采购支出总额的94.93%，其中：授予小微企业合同金额2,342.25万元，占政府采购支出总额的94.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92.49%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

    （一）部门整体支出绩效情况

    整体绩效管理目标是加强了我镇财政科学化、精细化管理，做到：1、合理调度资金，确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位；2、大力压缩非生产性开支，节约机关运行成本；3、用好用活项目资金，在改善民生、乡村振兴等领域加大资金投入力度；4、对项目资金实行科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。部门整体支出年度绩效目标：1、产出指标进一步优化，具体为全年整体支出12738.77万元，基本支出2836.63万元，占总支出的22.27%，项目支出9902.14万元，占支出77.73%，较上一年机关运转中基本支出比重增加，主要是人员增加；2、效益指标进一步提高，具体为民生资金、乡村振兴中基础设施投入增加，政府履职行权更加到位、规范，群众幸福感、满意感不断提高。

    （二）存在的问题及原因分析

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。工作创新精神有待提高、缺乏主动性；学习抓的不够紧，思想认识不深刻、业务知识、法律意识还有待提高。 

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分

附件

2022年度道林镇人民政府部门整体支出绩效自评报告