2022年度

宁乡市道林镇人民政府部门决算

 目录

第一部分 宁乡市道林镇人民政府单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分

宁乡市道林镇人民政府单位概况

一、 部门职责

  （一）基本情况。

1．主要职能。

（1）机关:负责政府全面工作；负责编制本级财政预算、结算，组织预算收入和执行预算支出，负责加强镇属各中心（所）的财务管理和监督等。

（2）社会事务综合服务中心：社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

（3）政务服务中心：宣传、贯彻国家相关法律、法规、方针政策，组织编制、实施村镇规划和年度建设计划，加强村镇规划建设管理和监督等。

（4）农业综合服务中心：宣传国家产业方面政策，农作物新品种、新技术推广服务等。

（5）综合执法大队：认真贯彻落实国家相关政策、法律、法规、及相关文件精神，加强对安全生产工作的组织领导和管理，确保安全生产工作正常有序开展，按规定要求上报事故，完成其他安全工作任务等。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

乡镇政府工作机构分设：党政机关、社会事务综合服务中心、政务服务中心、农业综合服务中心、综合执法大队，原司法所和财政所并入机关，不单独设立。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

    2022年道林镇共辖9个村（社区），乡镇总人口5.9万人，现有村（社区）干部61人；乡镇实有在职118人、退休52人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一是打响了一个党建品牌。认真领会作林书记5月2日调研道林时提出基层党员要亮身份、亮立场、亮作风的要求，始终把抓好党建作为最大的政绩，结合道林的工作实际，围绕如何“作示范”，在永超部长、朝晖副部长精心指导下，我镇从5月起在全市率先探索开展党员“三亮三比争先锋”行动，突出强化党员身份意识，以党建引领各项中心工作，行动方案多次报市组修改审定，得到市委肯定并全市推广。“三亮三比”行动开展以来，围绕“跟党一起创享幸福”理念，把党建工作做到人民群众的心坎里，积极打造乡村“党员示范路”56处，采用一个党支部包一条路的方式共建近40公里“四好农村路”，让“党员示范路”真正成为“家乡幸福路”。发动“千名党员联万户”，共收集各类问题832项，问题解决率98.6%。每月市对镇党建考核均排在“好”的等次，一季度考核、半年度、三季度考核排名均为第一。

二是引进了一批产业项目。将发展作为第一要务，发挥道林交通区位优势，破解用地要素瓶颈，探索集体建设用地只征不转模式，盘活原有废旧厂房，引进了贝阅建材、峰航新材、途安物流、善山岭冷链仓储基地、理想集团高端民宿等一批社会投资项目，形成了镇域经济的新支撑。今年项目新增税收近300万，预计明年新增税收600万；新引进总部经济湖南建邦劳务已纳税283万元，另有7家意向公司在联在谈，发展后劲足，形成了道林发展的小气候。今年1250万的财税任务至12月底已入库1500万元，完成任务的120%，明年争取完成1800万元以上；预计规工完成9409万元，完成任务的322.5%，固投完成4.1亿元；社零完成6758万元，增速15.65%，主要经济指标保持高位良好运行态势。

三是化解了一堆疑难问题。2020至今年，增收节支共化解镇财政各类历史债务6500万元，甩掉了发展包袱；新修村级公路近20公里，整修塘坝水利近100处，新建美丽屋场6处，村集体经济全部达标，村级债务总体无新增并化解20%；排查自建房1.54万栋，并对排除房屋数据进行两轮“回头看”核查；拆除整治C、D级危房17栋，摸排助拆空心房91栋，总量居全市第一，540户1237名脱贫户、监测户收入稳定增长达19.4%，妥处了畔塘矽砂矿多年拖欠近200名农民工工资问题，化解了道林农贸市场出租、“1.8事件遗留问题”等涉众型、敏感性问题，群众的安全感、幸福感、满意度进一步提升。

四是守住了一方边界热土。牢记守土有责，切实担当起块块主体责任。国土管理从去年3月18日拆除基本农田中654平米违建别墅后，至今20个月保持违法用地“零新增”，全年依法新批建房99处，历史遗留11处卫片图斑都将清零。耕地恢复提前10天完成任务的107%。从3月25日至12月7日，投入资金近百万元，安排镇村干部120人，牢牢守住两个高速卡口和服务区的疫情防线，及时做好15起外地途经服务区确诊病例处置，持续加大对60岁以上老人的健康情况摸排及疫苗接种工作。聘请专业三方公司对全镇53家生产经营单位开展安全隐患排查，共发现隐患328条，剩余33条正在整改，执法立案69起，罚款21.753万元，行政拘留3人，形成了有效震慑。及时回应群众关切问题，全年无进京访，无森林火灾，无群体事件，长沙市综治民调连续三年为一类乡镇。整改多轮的中央环保督察鑫星矿山修复通过省、市验收，1520万方的矿山生态修复渣土消纳场建设正办理前期手续，成功创成长沙市生态文明建设示范镇。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。宁乡市道林镇人民政府单位内设机构包括：机关、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队等五个机构部门，年末在职人员118人，在岗在编118人，其中政府机关41人，社会事务综合服务中心9人，农业服务中心60人，政务服务中心6人，综合行政执法大队2人。

  （二）决算单位构成。宁乡市道林镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成仅包括宁乡市道林镇人民政府单位本级一个单位。

 第二部分

 部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计12,738.77万元。与上年相比，增加447.63万元，增长3.64%，主要是因为公共安全、文化旅游体育与传媒、节能环保、城乡社区、交通运输等方面收、支的增加。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计12,738.77万元，其中：财政拨款收入7,459.31万元，占58.56%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5,279.46万元，占41.44%。

三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计12,738.77万元，其中：基本支出2,836.63万元，占22.27%；项目支出9,902.14万元，占77.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计7,459.31万元，与上年相比，增加1,269.26万元,增长17.02%，主要是因为一般公共服务、教育、文化旅游与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、农林水、交通运输、灾害防治及应急管理等方面收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出5,579.27万元，占本年支出合计的43.80%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,078.64万元，增长23.97%，主要是因为一般公共服务、教育、文化旅游与传媒、社会保障和就业、节能环保、农林水、交通运输、灾害防治及应急管理等方面支出增加。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出5,579.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2197.88万元，占39.39%；公共安全（类）支出3.1万元，占0.06%；教育（类）支出161.24万元，占2.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出45.3万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出475.68万元，占8.53%；卫生健康（类）支出91.19万元，占1.63%；节能环保（类）支出72.95万元，占1.31%；城乡社区（类）支出27.08万元，占0.49%；农林水（类）支出2085.55万元，占37.38%；交通运输（类）支出242.31万元，占4.34%；商业服务业等（类）支出0.2万元，占0.004%；住房保障（类）支出91.79万元，占1.65%；灾害防治及应急管理（类）支出85万元，占1.52%；

   （三）财政拨款支出决算具体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,179.98万元，支出决算数为5,579.27万元，完成年初预算的255.93%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

  年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

  年初预算为1210.73万元，支出决算为2010.81万元，完成年初预算的166.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动、调资、人员经费增加以及机关运行经费的增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

  年初预算为3.12万元，支出决算为89.06万元，完成年初预算的2854.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。  

4、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

5、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

    年初预算为130.07万元，支出决算为150.81万元，完成年初预算的115.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员跳动，补缴往年养老保险。

6社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数一致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

    年初预算为38.35万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

    年初预算为8.92万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

    年初预算为45万元，支出决算为59.95万元，完成年初预算的133.22%，决算数大于年初预算的主要原因是：增加了污水处理费用。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

  年初预算为378万元，支出决算为378万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算一致。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

  年初预算为291.5万元，支出决算为320.51万元，完成年初预算的109.95%，决算数大于年初预算的主要原因是：增加了村级转移支付资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

   年初预算为53.51万元，支出决算为65.79万元，完成年初预算的122.95%，决算数大于年初预算的主要原因是：人员调动及增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,734.61万元，其中：

    人员经费2,555.07万元，占基本支出的93.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险公务员医疗补助、其他保险、住房公积金、其他工资福利、退休人员退休费等方面支出。

    公用经费179.54万元，占基本支出的6.57%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等方面支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成预算的100.00%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

    公务接待费支出预算为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致，与上年相比减少-5.43万元，减少51.23%,减少的主要原因是减少公务接待。

    公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

    公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.17万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支

    2、公务接待费支出决算为5.17万元，全年共接待来访团组140个、来宾1320人次，主要是政府各办公室业务迎检发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无公务车，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入1,880.04万元；年初结转和结余0.00万元；支出1,880.04万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1,880.04万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

    1、社会保障和就业支出（类）大型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

    年初预算为0.00万元，支出决算为15万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了移民补助资金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施支出（项）。

    年初预算为0.00万元，支出决算为1806万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村基础设施建设项目。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

    年初预算为0.00万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基础设施建设项目。

4、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。

    年初预算为0.00万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了道林污水处理厂委托运营费用。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

    年初预算为0.00万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了道林镇敬老院资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位本年度无国有资本经营收支。）

十、关于机关运行经费支出说明

    本部门2022年度机关运行经费支出179.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少378.28万元，降低67.81%。主要原因是：节约开支，减少办公耗材、办公家具及电器设备的购置。

十一、一般性支出情况说明

    2022年本部门开支会议费6.42万元，用于召开人大、政协及工作部署会议，人数1605人，内容为参会人员就餐费用；开支培训费0.77万元，用于开展事业干部网络学习培训及公务员初任培训，人数120人，内容为事业干部网络学习及公务员初任培训。

十二、关于政府采购支出说明

    本部门2022年度政府采购支出总额2,467.26万元，其中：政府采购货物支出146.96 万元、政府采购工程支出1,663.49万元、政府采购服务支出656.82万元。授予中小企业合同金额2,342.25万元，占政府采购支出总额的94.93%，其中：授予小微企业合同金额2,342.25万元，占政府采购支出总额的94.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92.49%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

    （一）部门整体支出绩效情况

    整体绩效管理目标是加强了我镇财政科学化、精细化管理，做到：1、合理调度资金，确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位；2、大力压缩非生产性开支，节约机关运行成本；3、用好用活项目资金，在改善民生、乡村振兴等领域加大资金投入力度；4、对项目资金实行科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。部门整体支出年度绩效目标：1、产出指标进一步优化，具体为全年整体支出12738.77万元，基本支出2836.63万元，占总支出的22.27%，项目支出9902.14万元，占支出77.73%，较上一年机关运转中基本支出比重增加，主要是人员增加；2、效益指标进一步提高，具体为民生资金、乡村振兴中基础设施投入增加，政府履职行权更加到位、规范，群众幸福感、满意感不断提高。

    （二）存在的问题及原因分析

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。工作创新精神有待提高、缺乏主动性；学习抓的不够紧，思想认识不深刻、业务知识、法律意识还有待提高。 

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附件