2021年度宁乡沩山风景名胜区管理委员会

部门决算

第一部分  宁乡沩山风景名胜区管理委员会单位概况

一、  部门职责

二、  机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  宁乡沩山风景名胜区管理委员会单位概况

一、部门职责

（一）宁乡沩山风景名胜区管理委员会是宁乡市政府下设管理沩山风景名胜区行政事务的事业单位，具体负责宣传贯彻执行中央、省、市有关风景名胜区管理、保护、利用的法律法规和方针政策；负责拟订景区管理有关规定、经批准后发布并组织实施。负责编制景区发展规划并组织实施。负责景区内风景名胜资源调查和保护利用；承担景区旅游行业管理工作。负责景区规划建设管理工作。负责景区行政执法、环境保护，组织景区环境综合治理。经宁乡市人民政府授权，负责对景区内乡镇和各单位在资源保护、规划执行、旅游开发、环境保护和社会秩序维护等方面进行指导、监管和考核。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡沩山风景名胜区管理委员会单位内设机构包括：办公室、经济发展部、规划建设部、资源环境部、综合执法部、财务部等六部门，实有干部干部职工22人。

（二）决算单位构成。宁乡沩山风景名胜区管理委员会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡沩山风景名胜区管理委员会单位本级。

第二部分  2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计992.47万元。与上年相比，减少58.69万元，减少5.58%,主要是因为人员经费减少及项目减少。

二、  收入决算情况说明

本年收入合计992.47万元,其中：财政拨款收入992.47万元, 占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、  支出决算情况说明

本年支出合计992.47万元，其中：基本支出460.45万元，占46.39%;项目支出532.02万元，占53.61%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计992.47万元，与上年相比，减少58.69万元，减少5.58%,主要是因为人员经费减少及项目减少。

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出992.47万元，占本年支出合计的100%,与上年相比，财政拨款支出增加减少58.69万元，5.58%,主要是因为人员经费减少及项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出992.47万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出692.63万元，占69.79%;社会保障和就业支出（类）支出28.94万元，占2.92%；卫生健康支出（类）支出15.82万元，占1.59%;节能环保支出（类）支出222万元，占22.37%；农林水支出（类）支出15万元，占1.51%;住房保障支出（类）支出18.08万元，占1.82%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为793.82万元，支出决算数为992.47万元，完成年初预算的125.02%,其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为368.84万元，支出决算为397.60万元，完成年初预算的107.80%,决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度文化旅游体育与传媒行政运行资金追加。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算为20万元，支出决算为28万元，完成年初预算的140%,决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度文化旅游体育与传媒旅游宣传资金追加

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算为120万元，支出决算为119.92万元，完成年初预算的99.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度文化旅游体管理事务资金减少。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为147.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度文化旅游体育与传媒其他文化和旅游资金追加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为24.11万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金资金追加。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为12.05万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.03万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的62.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少及项目减少。

10.节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为222万元，支出决算为222万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

11.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度农林水项目资金追加。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为18.08万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出460.45万元，其中：人员经费392.96万元，占基本支出的85.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费67.49万元，占基本支出的14.66%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为30.17万元，完成预算的60.34%,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为15.88万元，完成预算的52.93%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用相对预算有所下降，与上年相比减少0.92万元，减少5.48%,减少的主要原因是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为14.29万元，完成预算的71.45%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。与上年相比减少4.22万元，减少22.80%,减少的主要原因是公务用车购置及运行维护方面严格控制公车运行费用，导致公车运行维护费用的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.88万元，占52.64%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.29万元，占47.36%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为15.88万元，全年共接待来访团组350个、来宾3900人次，主要是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.29万元，  其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费14.29万元，主要是公务用车加油及维修等费用，截止2021 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

本单位本年度无政府性基金收入支出。

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0  万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出69.49万元，比上年决算数增加71.14万元，减少2.32%。主要原因是:厉行节约，严格控制费用。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1.63万元，用于召开调研沩山志会议、第十三届遵义文化旅游产业会议,第三节茶旅文化会议  人数218人，内容为文化旅游会议，开支培训费1.35万元，用于开展党史学习教育“学史增信”主题培训和事业单位人员继续教育培训，人数248人，内容为党史学习教育“学史增信”主题培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额8万元，其中：政府购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，  其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆, 其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号），《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号），《长沙市人民政府关于印发<长沙市财政支出绩效评价结果应用管理办法>的通知》（长政发〔2015〕4号），以及宁乡市财政等相关要求，我委对各专项资金项目进行了绩效评价。购买相关物资经过研究讨论，拨付其他单位款项经过集体研究、下文，并对下发的各项资金实施了相应监督检查，以保证专款专用。项目单位建立了相关的管理制度、提供了必要的项目实施支撑条件，项目实施对景区内的环境卫生、景容景貌、生态环境起到了良好的促进作用。

2021年宁乡沩山风景名胜区管理委员会部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”（详情见附件：宁乡沩山风景名胜区管理委员会2020年部门整体支出绩效自评报告）。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告