2020年宁乡市工商联部门预算

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

为全市非公经济服务。大力推进“千企联千户”扶贫活动，继续深化“百企联百村，共建新农村”活动，引导非公企业积极参与精准扶贫，以宁乡民营经济投诉处理中心为平台，做好非公经济维权服务。加强工商联自身建设和基层组织建设，做好执常委的增补工作，加强和指导基层商会和异地商会建设，引导非公经济人士积极参政议政，建言献策，组织经济人士参加商务考察活动，开展民间经济外交、对外经济联络和招商引资工作，做好商务快线服务，打造“亿元企业家俱乐部”在非公企业中开展创建文明单位活动等。  

（二）机构设置

宁乡市工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，级单位。根据中共宁乡市委办公室关于印发《宁乡市工商业联合会机关职能配置内设机构和人员编制》（宁办[2019] 55号），工商联机关内设机构2个：办公室和非公经济服务科，机关行政编制5名，事业编制1名。现实有人员9人，其中副处级2人，正科级4人，副科级2人，其他1人，另有退休人员7人。

二、部门预算单位构成

宁乡市工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有宁乡市工商业联合会本级。

涉及机构改革部门情况

无

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2020年年初预算数388.80万元，其中，一般公共预算拨款388.80万元，政府性基金预算拨款为零，国有资本经营预算拨款为零，纳入专户管理的非税收入为零。收入较去年增加7.61万元，主要是政策性增资及新增人员经费7.61万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数388.80万元，其中，一般公共服务388.80万元，支出较去年增加7.61万元，主要是政策性增资及新增人员经费。

五、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款收入388.80万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为191.80万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为197万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费等。其中：商务快线支出78万元，主要用于企业商务出行车辆租；非公经济服务中心专项100万元，支出100万元，主要用于场地租赁、非公经济大讲堂及调研等方面；工商联会议工作经费15万元，主要用于执常委会会议等。

六、政府性基金预算支出

无,本单位无政府性基金预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款 24.33万元，较2019年减少2.08万元，下降7.88％，主要是压缩办公费用。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 6万元，其中，公务接待费6万元。与19年“三公”经费预算持平。

3、一般性支出情况

办公费3万元，邮电费0.6万元，差旅费1万元，公务接待费2万元，其他交通费用（交通补贴）8.15万元，共计14.75万元

4、政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额134万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算134万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

我单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

按照本市级预算绩效管理工作和总体要求，2020年我会整体支出388.8万元，项目支出197万元，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出178万元，其中非公经济中心专项（调研、大讲堂）100万元，举行一次大讲堂，法律及其他服务讲座1-2次，十部活动正常开展。商务快线78万元，对服务名单上的人员提供对应商务快线服务，服务满意率达90%以上，本项目按实结算。

七 、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

宁乡市工商业联合会

2020年1月12日