目  录

第一部分 宁乡市供销合作社联合社单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

2021年度部门决算公开表格

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度供销综合改革发展专项资金绩效自评报告

第一部分  宁乡市供销合作社联合社单位概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻有关农村经济工作的法律、法规、方针、政策，研究提出有关建议。 

（二）负责对基层供销合作社的指导、协调、服务和教育培训，研究制定供销合作社的发展规划，推动供销合作社系统的改革和发展。

（三）负责系统内企业管理和协调工作；管理供销系统职工的档案，指导和监督系统的资产管理，依法维护供销合作社的合法权益，维护系统大局稳定。

（四）根据市人民政府授权，组织指导开展农业生产资料供应、农副产品收购、再生资源回收、日用工业品和其它政策性业务经营工作。

（五）参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，指导推进农村合作经济组织发展，发展农民专业合作社、社区综合服务社，提高农民生产经营的市场化和组织化程度。

（六）加快发展供销合作社电子商务，构建农村现代流通网络体系，实现线上线下融合发展，为农民群众提供安全、便利、放心的消费环境。

（七）培育农产品市场，规范农村网点建设；坚持为农服务根本宗旨，做好农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民增收致富。 

（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市供销合作社联合社为全额拨款参公事业单位，单位内设机构包括办公室、人事部、综治维稳部、合作发展部、财务部5个，核定参公管理事业编制20人，与上年一致。截止2021年12月31日实有在职正式在编17人。

（二）决算单位构成。宁乡市供销合作社联合社2021年部门决算公开单位构成包括：宁乡市供销合作社联合社单位本级，无二级决算单位。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   （详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计876.56万元，与2020年收入总计（874.77万元）相比，增加1.79万元，增长0.20 %，主要是因为伤残军人抚恤金支付方式改变，伤残军人抚恤金财政拨款收入增加；工资提标，在职人员绩效奖和离退休人员奖金财政拨款收入增加；保险、公积金等各项缴费基数调增，保险等各项缴费财政拨款收入增加；在职人员退休，职业年金缴费财政拨款收入增加；新增军转干部和伤残军人医保财政拨款收入；退休人员死亡，死亡抚恤金财政拨款收入增加；

2021年度支出总计876.56万元，与2020年支出总计（874.77万元）相比，增加1.79万元，增长0.20 %，主要是因为伤残军人抚恤金支付方式改变，伤残军人抚恤金支出增加；工资提标，在职人员绩效奖和离退休人员奖金支出增加；保险、公积金等各项缴费基数调增，保险等各项缴费支出增加；在职人员退休，职业年金缴费支出增加；新增军转干部和伤残军人医保支出；退休人员死亡，死亡抚恤金支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计876.56万元,其中：一般公共预算财政拨款收入845.36万元, 占96.44%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入31.20万元，占3.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计876.56万元，其中：基本支出513.69万元，占 58.60%;项目支出362.87万元，占41.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计845.36万元，与2020年财政拨款收入（668.30万元）相比，增加177.06万元，增长26.49%，主要是因为伤残军人抚恤金支付方式改变，伤残军人抚恤金财政拨款收入增加；工资提标，在职人员绩效奖和离退休人员奖金财政拨款收入增加；保险、公积金等各项缴费基数调增，保险等各项缴费财政拨款收入增加；在职人员退休，职业年金缴费财政拨款收入增加；新增军转干部和伤残军人医保财政拨款收入；退休人员死亡，死亡抚恤金财政拨款收入增加；

2021年度财政拨款支出总计845.36万元，与2020年财政拨款支出（668.30万元）相比，增加177.06万元，增长26.49%，主要是因为伤残军人抚恤金支付方式改变，伤残军人抚恤金支出增加；工资提标，在职人员绩效奖和离退休人员奖金支出增加；保险、公积金等各项缴费基数调增，保险等各项缴费支出增加；在职人员退休，职业年金缴费支出增加；新增军转干部和伤残军人医保支出；退休人员死亡，死亡抚恤金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出845.36万元，占本年支出合计的96.44%,与2020年财政拨款支出（668.30万元）相比，增加177.06万元，增长26.49%，主要是因为伤残军人抚恤金支付方式改变，伤残军人抚恤金支出增加；工资提标，在职人员绩效奖和离退休人员奖金支出增加；保险、公积金等各项缴费基数调增，保险等各项缴费支出增加；在职人员退休，职业年金缴费支出增加；新增军转干部和伤残军人医保支出；退休人员死亡，死亡抚恤金支出增加。

与2021年财政拨款支出预算（713.67万元）相比，增加74.24万元，增长12.50%，主要是因为部分支出未纳入年初预算，年中追加指标74.24万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出845.36万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出5.48万元，占0.65%;社会保障和就业（类）支出158.31万元，占18.73%；卫生健康（类）支出19.10万元，占2.26%；商业服务业（类）等支出644.97万元，占76.29%；住房保障（类）支出17.50万元，占2.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为713.67万元，支出决算数为845.36万元，完成年初预算的118.45%,其中：

1.一般公共服务（类）/商贸事务（款）/行政运行（项）（2011301）

年初预算为0万元，支出决算为5.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年度领导干部和公务员（参公人员）考核奖0.30万元；追加2020年度领导干部绩效奖4.90万元。

2.一般公共服务（类）/组织事务（款）/一般行政管理事务（项）（2013202）

年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加优秀党员、党务工作者和最美联户党员干部等资金（组织部指标调整）0.28万元。

3.社会保障和就业支出（类）/行政事业单位养老支出（款）/机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）

年初预算为23.33万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）/行政事业单位养老支出（款）/机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）

年初预算为0万元，支出决算为4.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职业年金个人账户记实资金4.70万元。

5.社会保障和就业支出（类）/行政事业单位养老支出（款）/  其他行政事业单位养老支出（项）（2080599）

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加建国前参加工作的退休干部生活补贴0.96万元。

6.社会保障和就业支出（类）/抚恤（款）/死亡抚恤（项）（2080801）

年初预算为0万元，支出决算为19.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农业线2021年1－2月一次性抚恤金（肖振斌）17.15万元；追加2020年7月至2021年12月遗属补助提标资金2.65万元。

7.社会保障和就业支出（类）/抚恤（款）/其他优抚支出（项）（2080899）

年初预算为0万元，支出决算为94.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加（01中央直达资金）湘财预 [2020]389号提前下达2021年优抚对象抚恤及医疗保障经费（退役军人事务局指标调济）94.63万元。

8.社会保障和就业支出（类）/退役安置（款）/军队转业干部安置（项）（2080905）

年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加转业志愿兵和转业士官2020年1-12月退休工资补差0.06万元；追加转业志愿兵和转业士官2021年1月-12月退休工资补差0.03万元。

9.社会保障和就业支出（类）/社会福利（款）/其他社会福利支出（项）（2081099）

年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年春节慰问资金2.08万元。

10.社会保障和就业支出（类）/退役军人管理事务（款）/拥军优属（项）（2082804）

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“八一”慰问1.00万元。

11.社会保障和就业支出（类）/其他社会保障和就业支出（款）/其他社会保障和就业支出（项）（2089999）

年初预算为2.62万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的447.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加部分军队退役人员社保缴费补助9.10万元。

12.卫生健康支出（类）/行政事业单位医疗（款）/行政单位医疗（项）（2101101）

年初预算为11.66万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）/行政事业单位医疗（款）/公务员医疗补助（项）（2101103）

年初预算为5.83万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的62.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减公务员医疗补助缴费2.19万元。

14.卫生健康支出（类）/医疗救助（款）/城乡医疗救助（项）（2101301）

年初预算为0万元，支出决算为3.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加医药费补助（陈伟民）0.80万元；追加医疗救助（谢友军）2.00万元；追加医药费补助（杨国政）1.00万元。

15.商业服务业等支出（类）/商业流通事务（款）/行政运行（项）（2160201）

年初预算为452.73万元，支出决算为435.94万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加2021年部门预算单位交通补贴（含2019－2020年补发金额）3.3万元；调减调出人员和退休人员工资津补贴指标20.09万元。

16.商业服务业等支出（类）/商业流通事务（款）/一般行政管理事务（项）（2160202）

年初预算为200.00万元，支出决算为199.03万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加特殊工种提前退休人员垫付养老保险退付资金0.91万元，调减项目经费指标1.88万元。

17.商业服务业等支出（类）/商业流通事务（款）/其他商业流通事务支出（项）（2160299）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加企业改制养老保险遗留问题经费10.00万元。

18.住房保障支出（类）/住房改革支出（款）/住房公积金（项）（2210201）

年初预算为17.50万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出513.69万元，与2020年财政拨款基本支出（403.93万元）相比，增加109.73万元，增长27.17%，主要是因为工资提标，在职人员绩效奖和离退休人员奖金支出增加；保险、公积金等各项缴费基数调增，保险等各项缴费支出增加；在职人员退休，职业年金缴费支出增加；新增军转干部和伤残军人医保支出，基本支出增加。其中：人员经费455.67万元，占基本支出的88.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；比2020年增加92.97万元，增长25.63%，主要是因为工资提标，在职人员绩效奖和离退休人员奖金支出增加；保险、公积金等各项缴费基数调增，保险等各项缴费支出增加；在职人员退休，职业年金缴费支出增加；新增军转干部和伤残军人医保支出，人员经费增加。公用经费58.02万元，占基本支出的11.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；比2020年增加16.79万元，增长40.72%，主要是因为补发在职人员2019年至2020年车补提标部分，报刊杂志征订费用增加，乡村振兴支持款和驻村工作经费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.50万元，支出决算为3.36万元，完成预算的51.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支；与2020年“三公”经费财政拨款支出决算（3.37万元）相比，减少0.01万元，下降0.30%，减少的主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为6.50万元，支出决算为3.36万元，完成预算的51.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支；与上年相比减少0.01万元，下降0.30%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.36万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2.公务接待费支出决算为3.36万元，全年共接待来访团组81个、来宾624人次，主要是公务接待发生的接待支出。

3.公务用车购置费支出决算为0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

4.公务用车运行维护费支出决算为0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位无政府性基金预算收支情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出58.02万元，与年初预算数（48.73万元）相比，增加9.29万元，增长19.06%，主要原因是：增加伙食补助费和公务交通提标补发。

比2020年机关运行经费增加16.79万元，增长40.72%，主要是原因是：补发在职人员2019年至2020年车补提标部分，报刊杂志征订费用增加，乡村振兴支持款和驻村工作经费增加。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费2.83万元，用于召开宁乡市供销合作社第一届社员代表大会, 人数145人，内容为宁乡市供销合作社第一届社员代表大会的全部会议议程；开支培训费0.41万元，用于参加长沙市供销合作总社组织的培训，人数1人，内容为赴浙江、重庆学习考察生产、供销、信用“三位一体”综合合作先进经验。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.81万元，其中：政府购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

我单位完成2021年度部门整体支出绩效自评和供销综合改革发展专项资金项目绩效自评，绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

    2021年度部门决算公开表格

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度供销综合改革发展专项资金绩效自评报告

                                       宁乡市供销合作社联合社

                                             2022年7月20日