2021年度

宁乡市工业和信息化局部门决算

第一部分宁乡市工业和信息化局单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分宁乡市工业和信息化局单位概况

一、部门职责

（一）宁乡市工业和信息化局是市政府组成局，负责全市工业经济日常运行调节和产业链建设工作。制定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施，协调解决重大问题；监测分析工业经济运行态势，统计并发布相关信息；推进中小企业服务体系建设，负责小微企业创业相关服务工作。

（二）负责工业和信息化领域能源节约、资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作，参与协调工业环境保护；负责节能环保产业发展的综合协调工作；负责相关部门的军民融合协调，促进军民两用技术双向转移。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市工业和信息化局内设机构包括：办公室、经济运行科、产业发展科、中小企业科、节能与信息化科、改制维稳科6个科室。行政编制23人，实有21人；机关行政工人编6人，实有6人；企业服务中心事业编制15人，实有13人；下属自收自支矿产服务中心事业编制6人，实有17人，离休干部2人，退休人员121人。

（二）决算单位构成。宁乡市工业和信息化局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市工业和信息化局本级。

第二部分2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计56342.86万元。与上年相比，减少2012.5万元，减少3.45%,主要是因为各级对企业补助资金减少。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计28171.43万元,其中：财政拨款收入18582.8万元, 占65.96%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0 万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴 收入0万元，占0%其他收入9588.63万元，占34.04%。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计28171.43万元，其中：基本支出1351.88万元，占 4.80%;项目支出26819.55万元，占95.20%；上缴上级支出0万 元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计37165.6万元，与上年相比，增加减少4877.51万元，减少11.60%,主要是因为中央对企业转移支付专项资金减少。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出18582.80万元，占本年支出合计的 65.96%,与上年相比，财政拨款支出减少2438.76万元，减少11.60%,主要是因为中央对企业转移支付专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出18582.8万元，主要用于以下方面：

国防支出400.00万元，占2.15%;科学技术支出2903.06万元，占15.62%；社会保障和就业支出455.00万元，占2.45%;卫生健康支出31.00万元，占0.17%；节能环保支出46.46万元，占0.25%；资源勘探工业信息等支出14428.30万元，占77.64%;商业服务业等支出17.28万元，占0.10%；住房保障支出35.43万元，占0.19%;粮油物资储备支出266.26万元，占1.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出部门年初预算数为1399.2万元，支出决算数为18582.8万元，包含了中央、湖南省、长沙市、宁乡市四级政府通过我局转拨给企业的各类政策性资金，完成年初预算的1328%,其中：

1.203国防支出（类）06国防动员（款）99其他国防动员支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对军民融合产业发展专项支出。

2.206科学技术支出（类）04技术研究与开发（款）04科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2513.06万元，大于年初预算数的主要原因是：对企业技术改造项目的支出； 

206科学技术支出（类）04技术研究与开发（款）99其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数390万元，大于年初预算数的主要原因是：移动互联网产业和湖南省制造强省项目对企业补助资金支出。

3. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数47.24万元 实际支出47.24万元；

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算数0万元 实际支出29.8万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴退休人员职业年金单位部分。

208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01死亡抚恤和99其他优抚支出（项）。

年初预算数0万元 实际支出320.83万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部死亡抚恤和退役伤残军人伤残抚恤金支出。

208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算数5.31万元 实际支出34.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位下属自收自支矿产服务中心的社会保障缴费支出。

4. 215资源勘探工业信息等支出（类）05工业和信息产业监管（款）01行政运行（项）。

年初预算为1175.79万元，支出决算为1147.57万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：足额预算，支出节约。

215资源勘探工业信息等支出（类）05工业和信息产业监管（款）  02一般行政管理事务（项）。

年初预算为100万元，支出决算为102.7万元，决算数与年初预算数基本一致。

215资源勘探工业信息等支出（类）08支持中小企业发展和管理支出（款）和99其他资源勘探工业信息等支出（款） 05中小企业发展专项和99其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出4756.1万元，全部为中央、湖南省级和县本级对企业的补助支出。

5. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）  01住房公积金（项）。

年初预算为35.43万元，支出决算为35.43万元。

6. 222粮油物资储备支出（类）05重要商品储备（款）11应急物资储备（项）。

年初预算数0万元 实际支出266.26万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎防疫物资采购支出。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1351.88万元，其中：人员经费 1230.51万元，占基本支出的91.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费121.37万元，占基本支出的8.98%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.6万元，完成预算的12%,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.6万元，完成预算的12%,决算数小于预算数的主要原因是省市对企业验收接待支出减少，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，原因是：单位无公务用车车辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，原因是：单位无公务用车车辆。

由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出决算0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元。其中：

1.接待费支出决算0.6万元，全年共接待来访团组 8次102人次，主要是同级县市学习交流以及上级检查。

2.公务用车购置费决算0万元；公务用车运行维护费支出决算为0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出121.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加26.5万元，增长27.98% 。主要原因是: 公用经费中计入了15.46万元伙食补助费和建党100周年庆典活动支出以及公务交通补助提标。                                                                                                                    

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费33.19万元，用于召开县级工业经济大会, 人数800人，内容为表彰2020年度工业经济先进企业和个人；开支培训费1.28万元，人数24人次，内容是参加上级组织培训往返交通费以及单位事业编人员一年一度的网络教育培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额93.62万元，其中：政府购货物支出27.89万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出65.73万元。授予中小企业合同金额 93.62万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额93.62万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。单位拥有办公用房2150平方米，已于2019年10月交给机关事务局，由农业农村局下属单位在使用。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

单位重视预算绩效管理，强化以绩效为中心、对支出负责、对社会公众负责的理念，预算编制及执行情况得分82分。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算表