目 录

一、基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、项目支出绩效管理情况

5、国有资产占用情况

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

附件一：2020年预算公开表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

附件二：2020年绩效目标表

一、基本概况

（一）职能职责

机关:负责政府全面工作；负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责本镇及村(社区)组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作。

司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

社会事务综合服务中心：社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

政务服务中心：主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

农业综合服务中心：主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

（二）机构设置

2020年黄材镇共辖17个村（社区）、252个居民小组，乡镇总人口6.75万，现有村（社区）干部97人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。乡镇财政供养实有在职131人，其中：行政人员47人、全额事业人员53人、差额事业人员31人。退休85人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：乡镇下属六个二级部门的预算，即乡镇机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

三、涉及机构改革情况

未进行机构改革。

四、部门预算收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算及所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。

1. 收入预算，2020年年初预算收入数11165.29万元，其中，一般公共预算拨款11165.29万元。收入预算较去年增加492.04万元，主要增加因素是人员预算的增加、胜溪电解锰厂污染土地修复等项目的实施及政府性基金预算拨款增加。

2. 支出预算，2020年年初预算支出数11165.29万元，其中，一般公共服务支出1504.03万元，公共安全支出30.52万元，教育支出300万元，文化旅游体育与传媒支出55万元，社会保障和就业支出800.63万元，卫生健康支出714.61万元，节能环保支出1627.7万元，城乡社区支出1246万元，农林水支出4442.18万元，国土海洋气象等支出200万元，住房保障支出94.45万元，灾害防治及应急管理支出150.17万元。支出预算较去年增加492.04万元，主要是人员预算的增加、胜溪电解锰厂污染土地修复等项目的实施及政府性基金预算拨款增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入11165.29万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年年初预算数基本支出2278.92万元，其中，工资福利支出1903.92万元；商品和服务支出294.46万元；对个人和家庭的补助支出80.54万元；其他资本性支出0万元。

（二）项目支出：是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)8886.37万元。其中一般公共服务支出708万元，主要是人大政协事务及一般行政管理事务；教育支出300万元，主要用于沩滨中学、崔坪希望小学、井冲中学建设等方面；文化旅游体育与传媒支出55万元，主要用于文化建设一般事务性项目等方面；社会保障和就业支出354.8万元，主要用于抚恤金、五保户丧葬补助、高龄津贴、春节慰问、临时救助等方面；卫生健康支出567.37万元，主要用于公共卫生服务、食安创建等方面；节能环保支出1627.7万元，主要用于胜溪电解锰厂污染土地修复、农村环境卫生、集镇环卫、污水处理厂建设、污水处理服务、垃圾中转和处理等方面；城乡社区支出1246万元，主要用于公租房建设、公路养护等方面；农林水支出3677.33万元，主要用于农村公益事业、农村道路建设、种植结构调整补贴、防疫员补差、其他农业支出、生态公益林、森林生物防火林带、农田水利、松溪河治理、精准扶贫、一事一议、村级转移支付等方面；国土海洋气象等支出200万元，主要用于空心房拆除等方面；灾害防治应急管理支出150.17万元，主要用于地质灾害治理等方面。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费一般公共预算拨款294.46万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年减少41.48万元，下降12.34%，主要是树立过紧日子的思想，压缩一般性支出10%以上。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为46.22万元，其中，公务接待费36.32万元，公务用车购置及运行费9.9万元（其中公务用车运行费9.9万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少5.14万元，主要是规范公务接待标准，推行厉行节约原则。

3、政府采购情况

2020年安排政府采购预算总额3442.61万元，其中政府采购货物预算44.27万元，政府采购服务预算704.5万元，政府采购工程预算2693.84万元。

4、项目支出绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年整体支出11165.29万元，全部实行整体支出绩效目标管理；编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出8886.37万元，其中：机关等一般事务性项目3910.8万元；学校建设项目300万元；胜溪电解锰厂污染土地修复项目1379.97万元；农村环境保护项目719.6万元；公租房建设项目571万元；生态公益林及森林生物防火林带项目112.64万元；水利项目788.9万元；精准扶贫项目240.5万元；农村综合改革项目712.79万元；地质灾害治理项目150.17万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

     注：黄材镇第一届人大五次会议在2020年5月15日召开。