宁乡市黄材镇人民政府

2020年度部门决算公开

第一部分  黄材镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  黄材镇人民政府2020年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 黄材镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分 黄材镇人民政府单位概况

一、部门职责

机关:负责政府全面工作；负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责本镇及村(社区)组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作。

司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

社会事务综合服务中心：社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

政府服务中心：主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政府服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可(审批)公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

农业综合服务中心：主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置

2020年黄材镇共辖17个村（社区）、252个居民小组，乡镇总人口6.9万，村（社区）干部97人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政府服务中心。乡财政供养年末在职232人，其中：行政人员45人、事业人员82人、自收自支事业人员0人。离休0人，退,休83人,遗属22人。

（二）决算单位构成

宁乡市黄材镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市黄材镇人民政府本级，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务中心。纳入宁乡市黄材镇人民政府2020年度部门决算编制范围的只有本级单位，无二级单位。

第二部分 黄材镇人民政府2020年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

第三部分  黄材镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年全年收入总计12344.65万元，较2019年收入决算数11080.68万元,增加1263.97万元，增长11.41%,主要原因是新增胜溪电解锰厂污染土地修复建设项目，项目收入增大。2020年年末决算支出总计12344.65万元，较2019年支出决算数11080.68万元增加1263.97万元，增长11.41%。主要原因是新增胜溪电解锰厂污染土地修复建设项目，项目支出增大。

二、 收入决算情况说明

2020年全年收入总计12344.65万元，其中，财政拨款收入8397.19万元（其中一般公共预算财政拨款收入7416.43万元，政府性基金预算财政拨款收入980.76万元），占全年收入比为68.02%；其他收入3947.46万元，占全年收入比为31.98%。

三、支出决算情况说明

2020年年末决算支出总计12344.65万元，其中，一般公共服务支出3254.6万元，占比26.36%；公共安全支出25.85万元，占比0.21%；教育支出255.25万元，占比2.07%；文化旅游体育与传媒支出44.04万元，占比0.36%；社会保障和就业支出1015.89万元，占比8.23%；卫生健康支出616.44万元，占比4.99%；节能环保支出1386.3万元，占比11.23%；城乡社区支出931.54万元，占比7.55%；农林水支出3936.7万元，占比31.89%；交通运输支出331.87万元，占比2.69%；商业服务业等支出2万元，占比0.02%；自然资源海洋气象支出200万元，占比1.62%；住房保障支出124.04万元，占比1.00%；灾害防治及应急管理支出70.89万元，占比0.57%；其他支出54万元，占比0.44%；抗疫特别国债安排的支出95.22万元，占比0.77%。2020年新增抗疫特别国债安排支出，无外交、国防、科学技术等支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8397.19万元（政府性基金预算收入980.76万元），比上年决算数6921.36万元增加1475.83万元，增长21.32%。2020年财政拨款支出总计8397.19万元，比上年决算数6921.36万元增加1475.83万元，增长21.32%。主要原因是节能环保支出项目资金增大及新增了抗疫特别国债安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。

2020年财政拨款支出8397.19万元，占全年支出总计的68.02%，比上年决算6921.36万元增加1475.83万元，增长21.32%，主要原因是节能环保支出项目资金增大及新增了抗疫特别国债安排的支出。

2.财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出8397.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1834.67万元，占比21.85%；公共安全支出25.85万元，占比0.31%；教育支出94万元，占比1.12%；文化旅游体育与传媒支出26.7万元，占比0.32%；社会保障和就业支出904.03万元，占比10.77%；卫生健康支出603.05万元，占比7.18%；节能环保支出1043.15万元，占比12.42%；城乡社区支出 540.54万元，占比6.44%；农林水支出2517.36万元，占比29.98%；交通运输支出310.37万元，占比3.69%；自然资源海洋气象等支出200万元，占比2.38%；住房保障支出113.37万元，占比1.35%，灾害防治及应急管理支出67.89万元，占比0.81%；其他支出21万元，占比0.25%；抗疫特别国债安排的支出95.22万元，占比1.13%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

  2020年度财政拨款支出年初预算数为2115.97万元，支出决算数为8397.19万元，完成年初预算的396.85%，其中：

1、一般公共服务（类）9（款）13（项），主要为2010301行政运行、2010302一般行政管理事务、2010306政府公开审批、2013202一般行政管理事务等支出。

年初预算为645.24万元，支出决算为1834.67万元，完成年初预算的284.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出预算不足及政府一般行政管理事务项目的支出年中预算调整，一般公共预算财政拨款支出增加。

2、公共安全支出（类）2（款）2（项）2040202一般行政管理事务及2040601行政运行支出。

  年初预算为22.14万元，支出决算为25.85万元，完成年初预算的116.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只安排了人员经费预算，年中追加了少量一般事务性项目支出。

  3、教育支出（类）1（款）1（项）2050299其他普通教育支出。

  年初预算为0万元，支出决算为94.00万元，为年中预算调整，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只安排了人员经费预算，年中追加了学校项目建设支出，主要用于松柏小学维修改造、崔坪小学基础薄弱学校改造工程、沩滨中学教师宿舍楼改造及化粪池配套工程等基础设施建设。

  4、文化旅游体育与传媒支出（类）1（款）2（项）2070114文化和旅游管理事务及2070199其他文化和旅游支出。

  年初预算为0万元，支出决算为26.70万元，为年中预算调整，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算主要只安排了人员经费预算，年中项目预算调整，主要用于文物保护及文化建设一般事务性项目支出。

  5、社会保障和就业支出（类）10（款）15（项），主要为2080104综合业务管理、2080208基层政权建设和社区管理、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080801死亡抚恤、2081002老年福利、2089901其他社会保障和就业支出及2082202基础设施设和经济发展等支出。

年初预算为317.62万元，支出决算为904.03万元，完成年初预算的284.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金、五保户丧葬补助、高龄津贴、春节慰问、临时救助、就业培训、移民扶持等一般性事务项目支出增加及政府性基金预算项目支出增加。

6、卫生健康支出（类）6（款）9（项），主要为2100410突发公共卫生事件应急处理、2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助及2109901其他卫生健康等支出。

年初预算为74.38万元，支出决算为603.05万元，完成年初预算的811.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是用于公共卫生服务、突发新冠肺炎疫情防控支出增加。

7、节能环保支出（类）3（款）4（项），主要为2110399其他污染防治支出及2110402农村环境保护支出。

年初预算为75万元，支出决算为1043.15万元，完成年初预算的1390.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是农村环境卫生、垃圾中转和处理等方面支出加大，胜溪电解锰厂土壤污染防治治理支出增加。

8、城乡社区支出（类）2（款）3（项），包括20801征地和拆迁补偿支出、2120802土地开发支出及2121399其他城市基础设施配套费安排的支出。

年中政府性基金预算调整，支出决算为540.54万元，主要用于农村公路、水利、环卫等基础设施建设改善支出。

9、林水（类）5（款）26（项），主要为2130104事业运行、2130126农村社会事业、2130199其他农业农村支出、2130205森林资源培育、2130299森林生态效益补偿、2130234林业草原防灾减灾、2130305水利工程建设、2130505生产发展、2130599其他扶贫支出、2130701农村综合改革及2130705对村民委员会和村党组织的补助等支出。

年初预算为907.22万元，支出决算为2517.36万元，完成年初预算的277.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是差额人员经费支出、农村公益事业、农村道路建设、种植结构调整补贴、防疫员补差、其他农业支出、生态公益林、森林生物防火林带、水利建设、林业建设、精准扶贫、村级转移支付、村级公益事业财政奖补项目等项目支出增加。

10、交通运输支出（类）（1款）3（项），包括2140104公路建设、2140106公路养护及2140199其他公路水路运输支出。

年初预算为0万元，支出决算为310.37万元，为年中预算调整，决算数大于年初预算数的主要原因是农村公路建设项目支出增加。

11、自然资源海洋气象等支出（类）1（款）1（项）2200106自然资源利用与保护支出。

年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，为年中预算调整，决算数大于年初预算数的主要原因是用于空心房拆除项目支出。

12、住房保障支出（类）2（款）2（项），包括2210105农村危房改造及2210201住房公积金支出。

年初预算为74.37万元，支出决算为113.37元，完成年初预算的152.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是危房改造补助项目支出的增加。

13、灾害防治及应急管理等支出（类）4（款）4（项）主要为2240601地质灾害防治及2240701中央自然灾害生活补助两项支出。

年初预算为0万元，支出决算为67.89万元，为年中预算调整，决算数大于年初预算数的主要原因是地质灾害治理、冬春救助等方面增加了支出。

14、其他支出（类）1（款）1（项），主要为2296002用于社会福利的彩票公益金支出.

年中政府性基金预算调整，决算数为21万元，增加了用于社会福利的彩票公益金支出。

15、抗疫特别国债安排的支出（类）1（款）1（项），主要为2340299其他抗疫相关支出.

年中政府性基金预算调整，决算数95.22万元，新冠疫情突发，增加了疫情防控方面支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出决算2370.94万元，占全年一般公共预算支出比为31.97%，较2019年决算数增加172.8万元，增长7.86%，主要是人员增加及待遇增长，人员经费支出增大，其中：人员经费2060.24万元，占基本支出的86.90%，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费310.7万元，占基本支出的13.1%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为23.8万元，完成预算的91.54%，本年度决算与上年度决算相比减少0.33万元，下降1.37%,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算18万元，支出决算为16万元，完成预算的88.89%，决算数小于年初预算数，与上年决数相比减少0.22万元，下降1.36%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.8万元，完成预算的97.5%，决算数小于年初预算数，与上年决算相比减少0.1万元，下降1.26%。

以上“三公”经费支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16万元，占67.2%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.8万元，占32.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为16万元，全年共接待来访团组约796个、来宾约3980人次（其中：外事接待共0批，0人次），主要是用于宁乡市内外相关单位业务协调和工作调研等公务往来接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.8万元，主要用于日常公务、执法执勤、巡逻防控等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入980.76万元；年初结转和结余0万元，支出980.76万元，其中基本支出0万元，项目支出980.76万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年我单位贯彻落实加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。不断加强财政资金精细化管理,提高了财政资金使用效率,确保了我镇各项工作正常开展,单位履职到位,民生、社保、科教文卫等各项社会事业顺利发展.在保障机关工作正常开展的情况下,项目建设效益明显,改善井冲中学,沩滨中学,松柏小学,崔坪希望小学等教学条件,配备学校设施设备,全面增强了教学质量,促进教育持续健康发展.修复胜溪电解锰厂污染土地,保护了环境,维护了生态平衡.积极推进农村环境卫生治理,改善污水处理设施,美化人居环境.加强林业松材线虫病防治,保护林业资源,建设宜居乡村,促进了农业农村发展.全面落实产业扶贫政策，完善贫困村基础设施建设,脱贫攻坚成效显著.通过对地质灾害点的治理,改善地质环境条件,减少了地质灾害的发生.严格落实各村(社区)资金保障,确保了各村工作顺利开展,促进乡村振兴.

十、其他重要事项

  （一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出310.70万元，比年初预算数增加151.27万元，增长94.88%。主要原因是我镇地域范围广，共辖17个村（社区）、252个居民小组，乡镇总人口6.9万，工作任务繁重，日常办公用品等消耗大，受编制人数影响，实际在职人数高于编制人数，公用经费预算偏小，造成公用经费实际支出较高于预算。

（二）一般性支出情况

2020年度本单位开支会议费3.96万元，用于召开2020年度党员代表大会、人民代表大会、脱贫攻坚工作大会等支出，其中人大会议召开误工补助支出77人，共计7700元，庆七一表彰党员代表大会220人，伙食费支出8800元；后盾单位及村（社区）结对帮扶会议82人，伙食支出3250元，会议场地支出2500元，脱贫攻坚精准扶贫工作安排会议258人，伙食费支出10320元，党建、国土、农业、综治等会议工作安排182人，伙食费开支7030元；开支培训费0.13万元，用于开展2020年度新进4名公务员上岗业务培训支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额3534.15万元，其中：政府采购货物支出600万元、政府采购工程支出2100万元、政府采购服务支出834.15万元。授予中小企业合同金额3534.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额2284.15万元，占政府支出总额的64.63%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位国资系统共有车辆11辆，其中7辆已处置待核销，现实有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是乡镇城管执勤用车1辆及林业生产性用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

附件一 宁乡市黄材镇人民政府2020年度部门决算表

附件二  宁乡市黄材镇人民政府2020年度部门整体支出绩效自评报告