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宁乡市黄材镇人民政府2022年度部门决算

发布时间 : 2023-07-25 来源:宁乡市黄材镇 所属单位:宁乡市黄材镇 字体大小:

目录

第一部分宁乡市黄材镇人民政府单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

宁乡市黄材镇人民政府单位概况

一、 部门职责

  (一)党政机构

1.党政综合办公室:负责机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;指导政务服务工作;负责党风廉政建设、纪检监察、工作机关作风建设、干部日常考勤、政风行风评议等工作、负责承担共青团、社会经济调查统计等工作。

2.党建工作办公室:负责基层党的建设、组织、党建、人事、编制、老干、关协、绩效考核、“四联五到位”等工作,组织协调辖区内群团组织开展工作。

3.经济发展办公室:负责辖区内经济发展规划的制定和落实;负责招商引资、项目工程(包括征地拆迁)、文旅融合发展、工业和信息化、商务、交通、电力等工作;组织指导国土规划、城镇建设等工作;统筹协调经济发展相关的其他工作。

4.社会事务办公室:负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、残疾人事务、卫生健康等工作;负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作;为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

5.自然资源和生态环境办公室:负责辖区内环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作;负责统筹协调派驻机构和本级执法力量,在辖区内开展联合执法工作;负责文明创建,承担新时代文明实践所及其办公室的日常工作。

6.社会治安和应急管理办公室(加挂司法所牌子):负责辖区内的社会治安综合治理、应急管理、信访等工作,维护辖区社会稳定;负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作;承担道安委等工作,负责退役军人事务工作。

7.财政所:负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理;负责乡镇(街道)和村(社区)级组织财务核算、管理;负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作;负责村(社区)公共资源交易的财务监督。

(二)事业机构

1. 农业综合服务中心:公益一类事业单位,主要负责农业产业发展、国土、村民建房、砂石治理、移民开发管理、农业机械管理、畜牧水产发展、农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作;负责农村公共资源交易平台的日常工作。

2. 政务服务中心(党群服务中心):公益一类事业单位,主要负责优化营商环境事务协调,市民服务热线办理,行政审批服务事项的组织实施,办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务事项;负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核;负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

3. 综合行政执法队:负责安全生产、统筹协调派驻机构和本级执法力量,在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输、洗砂采砂等方面的行政执法权、承担食品安全委员会及其办公室的日常工作;负责人民武装工作。

4. 网格综合服务中心:负责指导各村(社区)联村干部管理工作;负责各村(社区)中心工作的开展和指导等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁乡市黄材镇人民政府单位内设机构包括:2022年黄材镇共辖17个村(社区)、252个居民小组,乡镇总人口6.75万,村(社区)干部113人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心,即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职人员141人,其中:行政人员48人、全额事业人员57人,差额事业人员36人。

     

    (二)决算单位构成。宁乡市黄材镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市黄材镇人民政府本级,即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。纳入宁乡市黄材镇人民政府2022年度部门决算编制范围的只有本级单位,无二级单位。

                   第二部分

          部门决算表

   一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件二)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计12,599.11万元。与上年相比,增加1,815.96万元,增长16.84%,主要是因为财政拨款收入增加,项目支出增加。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计12,599.11万元,其中:财政拨款收入8,362.12万元,占66.37%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入4,236.99万元,占33.63%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计12,599.11万元,其中:基本支出3,371.45万元,占26.76%;项目支出9,227.66万元,占73.24%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计8,362.12万元,与上年相比,增加2,033.79万元,增长24.32%,主要是因为一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款收入增大,项目支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出7,080.76万元,占本年支出合计的56.20%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加921.33万元,增长14.96%,主要是因为项目支出增加。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出7,080.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2543.98万元,占35.93%;国防(类)5.00支出万元,占0.07%;公共安全(类)支出2.10万元,占0.03%;教育(类)支出60.20万元,占0.85%;文化旅游体育与传媒(类)支出20.20万元,占0.29%;社会保障和就业(类)支出520.15万元,占7.35%;卫生健康(类)支出115.74万元,占1.63%;节能环保(类)支出12.62万元,占0.18%;城乡社区(类)支出25.00万元,占0.35%;农林水(类)支出2792.76万元,占39.44%;交通运输(类)支出865.31万元,占12.22%;商业服务业(类)等支出0.50万元,占0.01%;住房保障(类)支出87.20万元,占1.23%,灾害防治及应急管理(类)支出30.00万元,占0.42%。

   (三)财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,987.81万元,支出决算数为7,080.76万元,完成年初预算的236.99%,其中:

  1、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)(2010102)。

     年初预算为16.00万元,支出决算为16.00万元,完成年初预算的100.00%,与上年相比持平。

  2、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)(2010104)。

年初预算为0.00万元,支出决算为1.23万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据人大会议实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

   3、一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)(2010107)。

年初预算为0.00万元,支出决算为4.80万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据人大相关业务工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

   4、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)(2010199)。

年初预算为0.00万元,支出决算为1.47万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据人大相关业务工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

    5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301)。

    年初预算为1564.69万元,支出决算为2189.53万元,完成年初预算的139.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是:乡镇人员经费支出增加,年中追加部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

    6、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(2010302)。

     年初预算为0.00万元,支出决算为270.35万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据乡镇实际工作开展需要,年中追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

    7、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)(2010602)。

    年初预算为0.00万元,支出决算为11.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇财政实际业务工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

     8、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)(2010699)。

     年初预算为0.00万元,支出决算为6.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇财政业务工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

     9、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)(2011102)。    

     年初预算为0.00万元,支出决算为4.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇纪检监察业务工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

10、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)(2013202)。

年初预算为0.00万元,支出决算数为12.10万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇党建组织业务工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

11、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)(2013299)。

年初预算为0.00万元,支出决算数为6.60万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇党建组织业务工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

12、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)(2013602)。

年初预算为0.00万元,支出决算为15.17万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据乡镇实际业务工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

13、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)(2013816)。

年初预算为0.00万元,支出决算为5.74万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇食品安全工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

14、国防(类)国防动员(款)人民防空(项)(2030603)。

年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇人防疏散基地建设需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

15、公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)(2040602)。

年初预算为0.00万元,支出决算为2.10万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇司法工作业务需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

16、教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)(2050299)。

年初预算为0.00万元,支出决算为60.20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇教育基础设施建设需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

17、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)(2070199)。

年初预算为0.00万元,支出决算为20.20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇文物保护及旅游基础设施建设需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

18、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)(2080102)。

年初预算为0.00万元,支出决算为2.38万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇社会保障服务工作开展需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

19、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)(2080299)。

年初预算为0.00万元,支出决算为11.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇民政事务工作开展实际需要,年中追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

20、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)(2080501)。

年初预算为0.00万元,支出决算为114.85万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据乡镇退休人员实际支出,年中追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

21、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)。

年初预算为154.37万元,支出决算为191.93万元,完成年初预算的124.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员养老保险缴费支出增加,年中追加部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

22、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)。

年初预算为0.00万元,支出决算为33.71万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇全额人员职业年金缴费支出,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

23、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)(2080799)。

年初预算为0.00万元,支出决算为7.81万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇就业工作业务开展,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

24、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)(2080801)。

年初预算为0.00万元,支出决算为30.77万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇退休人员抚恤金实际支出,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

25、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)(2080899)。

年初预算为0.00万元,支出决算为1.58万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇遗属补助支出,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

26、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)(2080901)。

年初预算为0.00万元,支出决算为4.75万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇退役士兵再就业支出,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

27、社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)(2081099)。

年初预算为0.00万元,支出决算为30.34万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇社会福利项目实际支出,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

28、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)(2081199)。

年初预算为12.70万元,支出决算为13.11万元,完成年初预算的103.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据乡镇残疾人帮扶项目支出,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

29、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)(2081902)。

年初预算为0.00万元,支出决算为4.67万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇五保老人生活保障服务支出,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

30、社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)(2082102)。

年初预算为0.00万元,支出决算为58.5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇特困供养及五保人员生活保障实际支出,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

31、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)(2082502)。

年初预算为0.00万元,支出决算为0.11万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇救助事项支出,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

32、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)(2082804)。

年初预算为0.00万元,支出决算为7.48万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇退役军人慰问事项支出,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

33、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)(2089999)。

年初预算为7.16万元,支出决算为7.16万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平。

34、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)(2100199)。

年初预算为0.00万元,支出决算为8.88万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇公共卫生服务、疫情防控工作支出,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

35、卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)(2100408)。

年初预算为0.00万元,支出决算为13.17万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据公共卫生服务、疫情防控工作支出,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

36、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)(2100410)。

年初预算为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据疫情防控工作实际支出,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

37、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)(2100499)。

年初预算为0.00万元,支出决算为0.58万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇公共卫生服务业务需要,年中追加安排部分资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

38、卫生健康(类)计划生育事项(款)计划生育服务(项)(2100717)。

年初预算为0.00万元,支出决算为6.61万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇计划生育工作开展需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

39、卫生健康(类)计划生育事项(款)其他计划生育事务支出(项)(2100799)。

年初预算为0万元,支出决算为3.24万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇计划生育相关工作开展需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

40、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101)。

年初预算为51.33万元,支出决算为51.33万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平。

41、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103)。

年初预算为11.94万元,支出决算为11.94万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平。

42、节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)(2110402)。

年初预算为0.00万元,支出决算为12.62万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),完成年初预算的230.73%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据乡镇环境卫生管理、垃圾清运等实际支出,年中追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

43、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)(2120101)。

年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇综合管理工作开展需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

44、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)(2120199)。

年初预算为0万元,支出决算为20.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据城镇综合管理工作开展需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

45、农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)(2130104)。

年初预算为423.00万元,支出决算为475.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据乡镇人员经费实际支出,追加部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

46、农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)(2130106)。

年初预算为0.00万元,支出决算10.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇农村业务工作需要,追加科技转化与推广项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

47、农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项)(2130108)。

年初预算为0.00万元,支出决算为6.38万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据农业病虫害治理实际支出,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

48、农林水(类)农业农村(款)防灾减灾(项)(2130119)。

年初预算为0.00万元,支出决算为30.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇防灾减灾项目支出,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

49、农林水(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)(2130120)。

年初预算为0.00万元,支出决算为16.40万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇农业项目补贴实际支出,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

50、农林水(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)(2130121)。

年初预算为0.00万元,支出决算为4.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇农业结构调整补贴支出,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

51、农林水(类)农业农村(款)农村社会事业(项)(2130126)。

年初预算为109.00万元,支出决算为264.46万元,完成年初预算的242.62%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据乡镇农村基础设施建设实际支出,年中追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

52、农林水(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)(2130135)。

年初预算为0.00万元,支出决算为0.01万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据农业资源保护需要,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

53、农林水(类)农业农村(款)农村道路建设(项)(2130142)。

年初预算为0.00万元,支出决算为111.64万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇农村道路基础设施建设需要,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

54、农林水(类)农业农村(款)农田建设(项)(2130153)。

年初预算为0.00万元,支出决算为6.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据农田建设需要,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

55、农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)(2130199)。

年初预算为56.00万元,支出决算为215.50万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),完成年初预算的384.82%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据乡镇农业、畜牧、林业等工作开展需要,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

56、农林水(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)(2130202)。

年初预算为0.00万元,支出决算为89.50万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据林业病虫害防治、生物防火带建设需要,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

57、农林水(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)(2130234)。

年初预算为0.00万元,支出决算为35.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇林业病虫害防治、生物防火带建设等实际支出,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

58、农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)(2130299)。

年初预算为0.00万元,支出决算为84.50万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇林业病虫害防治、生物防火带建设等实际支出,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

59、农林水(类)水利(款)水利工程建设(项)(2130305)。

年初预算为0.00万元,支出决算为70.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇水利基础设施建设需要,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

60、农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)(2130306)。

年初预算为0.00万元,支出决算为34.50万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇水利工程运行及建设需要,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

61、农林水(类)水利(款)抗旱(项)(2130315)。

年初预算为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇防汛抗旱实际支出,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

62、农林水(类)水利(款)农村水利(项)(2130316)。

年初预算为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据农村水利设施建设需要,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

63、农林水(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)(2130321)。

年初预算为0.00万元,支出决算为45.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇移民区域基础设施建设需要,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

64、农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)(2130505)。

年初预算为0.00万元,支出决算为148.42万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇巩固脱贫工作需要,追加乡村振兴产业项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

65、农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)(2130599)。

年初预算为0.00万元,支出决算为148.42万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇巩固脱贫工作需要,追加乡村振兴产业项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

66、农林水(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)(2130701)。

年初预算为.000万元,支出决算247.70万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇农村公益事业基础设施建设项目支出,追加村级公益事业建设补助资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

67、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705)。

年初预算为510.00万元,支出决算为569.39万元,完成年初预算的111.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据乡镇农村基本运转、村干部人员经费的实际支出,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

68、交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)(2140104)。

年初预算为0.00万元,支出决算为9.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇农村公路建设支出,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

69、交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)(2140106)。

年初预算为0.00万元,支出决算为109.70万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇农村公路养护及建设实际支出,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

70、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)(2140199)。

年初预算为0.00万元,支出决算为78.10万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据农村道路基础设施建设支出,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

71、交通运输(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)(2140601)。

年初预算为0.00万元,支出决算为78.10万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据农村道路基础设施建支出,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

72、交通运输(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)(2140602)。

年初预算为0.00万元,支出决算为450.38万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据农村道路基础设施建支出,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

73、交通运输(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)(2140699)。

年初预算为0.00万元,支出决算为25.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据农村道路基础设施建支出,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

74、交通运输(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)(2149999)。

年初预算为0.00万元,支出决算为3.89万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇农村交通运输业务需要,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

75、商业服务业支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)(2160299)。

年初预算为0.00万元,支出决算为0.50万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据乡镇商业流通事务业务需要,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

76、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)。

年初预算为71.62万元,支出决算为87.20元,完成年初预算的121.75%,决算数大于年初预算数的主要原因是:乡镇人员住房公积金缴款增加,追加部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

77、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)(2240199)。

年初预算为0.00万元,支出决算为10.00元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇灾害防治及应急管理工作开展需要,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

78、灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)(2240699)。

年初预算为0.00万元,支出决算为20.00元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇自然灾害实际支出,追加财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,168.01万元,其中:

  人员经费2,987.96万元,占基本支出的94.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费180.05万元,占基本支出的5.68%,主要包括办公费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为41.00万元,年终预算调整为17.17万元,支出决算为17.17万元,完成预算的100.00%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),与上年相比持平。

  公务接待费支出预算为9.17万元,支出决算为9.17万元,完成预算的100.00%,与上年相比减少6.83万元,减少42.68%,减少的主要原因是进一步加强公务接待规模和标准管理,持续推行厉行节约

  公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),与上年相比持平。

    公务用车运行维护费支出预算为8.00万元,支出决算为8.00万元,完成预算的100.00%,与预算持平,与上年相比增加0.20万元,增长0.02%,增长的主要原因是车辆运行年限较久,车辆维护费用增长。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9.17万元,占53.40%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.00万元,占46.60%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

     2、公务接待费支出决算为9.17万元,全年共接待来访团组458个、来宾2292人次,主要是宁乡市内外相关单位业务检查和工作调研等公务往来发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费8.00万元,主要是用于日常公务、执法执勤、巡逻防控等活动所需车辆的燃料费、维修费、保险费等支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入1,281.35万元;年初结转和结余0.00万元;支出1,281.35万元,其中基本支出0.00万元,项目支出1,281.35万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:

  1、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)(2082201)。

  年初预算为0.00万元,支出决算为10万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇移民基础设施项目建设支出,追加政府性基金预算财政拨款,政府性基金预算财政拨款支出增加。

   2、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)(2082202)。

  年初预算为0.00万元,支出决算为205.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇移民基础设施项目建设支出,追加政府性基金预算财政拨款,政府性基金预算财政拨款支出增加。

     3、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)(2120801)。

年初预算为0.00万元,支出决算为430.49万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇集镇建设遗留问题实际支出,追加政府性基金预算财政拨款,政府性基金预算财政拨款支出增加。

     4、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)(2120802)。

  年初预算为0.00万元,支出决算为620.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇集镇建设遗留问题实际支出,追加政府性基金预算财政拨款,政府性基金预算财政拨款支出增加。

    5、城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)(2121399)。

年初预算为0.00万元,支出决算为0.15万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇基础设施项目支出,追加政府性基金预算财政拨款,政府性基金预算财政拨款支出增加。

6、城乡社区(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)(2121401)。

    年初预算为0.00万元,支出决算为14.98万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇污水处理项目支出,追加政府性基金预算财政拨款,政府性基金预算财政拨款支出增加。

    7、其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)(2296002)。

    年初预算为0.00万元,支出决算为0.73万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数,根据乡镇社会福利公益事业支出,追加政府性基金预算财政拨款,政府性基金预算财政拨款支出增加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(本单位本年度无国有资本经营收支)。

十、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出180.05万元,比上年决算数减少39.35万元,降低17.94%。主要原因是:厉行节约,控制办公用品购置及维护,减少办公经费支出。

十一、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费4.00万元,用于召开脱贫攻坚、林长制、片区党员培训、疫情防控、道路交通安全、森林防火、国土及村庄规划等工作会议,其中脱贫攻坚工作会议90人,林长制工作会议272人,片区党员培训会议140人,疫情防控120人,道路交通安全、森林防火、国土及村庄规划等工作会议390人会议餐费支出;开支培训费3.18万元,开展2022年度本单位事业编人员在职网上教育培训,人数93人;举办教师节评选活动支出18.50万元,主要是开展2022年度教师节庆祝活动及优秀教师评选,本单位2022年度无晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额611.04万元,其中:政府采购货物支出12.78 万元、政府采购工程支出157.62万元、政府采购服务支出440.64万元。授予中小企业合同金额611.04万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额611.04万元,占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本单位资产系统共有车辆9辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是乡镇城管执勤用车1辆及林业生产性用车1辆,其余5辆为资产管理系统待核销车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

  (一)部门整体支出绩效情况

  2022年,我单位贯彻落实加强财务管理、严格控制“三公经费”、厉行节约等有关文件精神,制定了内部财务管理制度,规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度,并在宁乡政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算,基础数据信息和会计信息资料真实、完整。不断强化资金使用预算管理,开展整体支出绩效评价,提高财政资金使用效益,确保了全镇各项工作顺利开展。

  (二)存在的问题及原因分析

  1、预算前瞻性不够。年初预算时,对一些支出把握不准,导致实际支出与预算有一定偏差。

  2、相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善,不便于精准管理。其中特别是固定资产利用率较低。资产盘点中盘亏的资产和已报废资产没有及时核销,造成账面资产数过大。同时,各部门没有专职的固定资产管理员,人员变动的频繁、工作交接的失误极容造成账实不符。

3、公用经费和在职人员控制率较高。全镇共辖17个村(社区)、252个居民小组,乡镇总人口6.75万,工作任务繁重,日常办公用品等消耗大,造成公用经费较高。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

四、其他收入:指除财政拨款收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附件

附件一2022年度部门整体支出绩效评价报告

附件二黄材镇人民政府2022年度部门决算表



附件一黄材镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx
附件二黄材镇人民政府2022年度决算报表.xls

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