第一部分 菁华铺乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  菁华铺乡人民政府2020年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 菁华铺乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分 菁华铺乡人民政府单位概况

一、部门职责

（一）党政机构职能职责

1.党政综合办公室：负责乡镇机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

2.党建工作办公室：负责基层党的建设、宣传、意识形态、统一战线、文明创建、新时代文明实践所等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关协、文明创建、机关干部队伍建设等工作；承担新时代文明实践所及其办公室的日常工作。

3.经济发展办公室：负责辖区内经济发展规划的制定和落实；负责招商引资、项目工程（包括征地拆迁）、城镇建设、文旅融合发展、工业和信息化、商务、交通、电力、公共资源交易、失地农民保险等工作；统筹协调经济发展相关的其他工作。

4.社会事务办公室：负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、残疾人事务、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作；承担劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作。

5.自然资源和生态环境办公室：负责辖区内国土规划、环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。

6.社会治安和应急管理办公室：负责辖区内的社会治安综合治理、应急管理、信访、市场监管、退役军人事务等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区内网格化综合管理工作；承担食品安全委员会及其办公室的日常工作；负责道路交通安全、校车安全及路长办日常工作。

7.财政所：负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责乡镇和村级组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责村公共资源交易的监管。

8.司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

（二）直属事业机构职能职责

1.社会事业综合服务中心：承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

2.农业综合服务中心：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担河长办日常工作；承担组织指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴、移民开发、农业机械管理、畜牧水产发展等农业农村工作职责。

3.政务服务中心：负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及群众利益密切相关的行政许可（审批、村民建房等）、公共服务、便民服务、政务公开等事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项；承担行政审批服务事项的组织实施。

4.综合行政执法队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

二、机构设置

（一）内设机构设置

2020年菁华铺乡共辖6个村（社区）、283个居民小组，乡镇总人口3.63万，村（社区）干部38人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡财政供养年末在职115人，其中：行政人员44人、事业人员71人、自收自支事业人员0人。离休0人，退休39人。

（二）决算单位构成

宁乡市菁华铺乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市菁华铺乡人民政府本级，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。纳入宁乡市菁华铺乡人民政府2020年度部门决算编制范围的只有本级单位，无二级单位。

第二部分 菁华铺乡人民政府2020年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

第三部分  菁华铺乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年全年收入总计7702.98万元，与2019年收入决算数5766.54万元增加1936.44万元，增长33.58%。2020年年末决算支出总计7702.98万元，与2019年支出决算数5766.54万元增加1936.44万元，增长33.58%。主要原因是人员增减变动，项目支出大幅增加。

二、 收入决算情况说明

2020年全年收入总计7702.98万元，其中，财政拨款收入4237.47万元（其中一般公共预算财政拨款收入4132.40万元，政府性基金预算财政拨款收入105.07万元），占全年收入比为55.01%；其他收入3465.51万元，占全年收入比为44.99%。

三、支出决算情况说明

2020年年末决算支出总计7702.98万元，其中，基本支出2100.89万元，占27.27%；项目支出5602.09万元，占72.73%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4237.47万元（政府性基金预算收入105.07万元），比上年决算数4069.05万元增加168.42万元，增长4.14%。2020年财政拨款支出总计4237.47万元，比上年决算数4069.05万元增加168.42万元，增长4.14%。主要原因是2020年增加了事业人员公务交通补贴经费及抗疫特别国债安排的支出等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出4237.47万元，占本年支出合计的55.01%，与2019年相比，财政拨款支出增加168.42万元，增长4.14%。主要原因是2020年增加了事业人员公务交通补贴经费及抗疫特别国债安排的支出等项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

全年财政拨款支出4237.47万元，按功能分类分：一般公共服务支出1458.39万元，占比34.42%；公共安全支出29.08万元，占比0.69%；教育支出159.21万元，占比3.76%；文化旅游体育与传媒支出11万元，占比0.26%；社会保障和就业支出429.11万元，占比10.13%；卫生健康支出112.98万元，占比2.67%；节能环保支出125.69万元，占比2.97%；城乡社区支出129.01万元，占比3.04%；农林水支出1475.99万元，占比34.83%；交通运输支出102.37万元，占比2.42%；资源勘探工业信息等支出4.69万元，占比0.11%；住房保障支出72.36万元，占比1.71%，灾害防治及应急管理支出57.71万元，占比1.36%；其他支出25万元，占比0.59%；抗疫特别国债安排的支出44.87万元，占比1.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1594.63万元，支出决算数为4237.47万元，完成年初预算的265.73%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）。年初预算为515.75万元，支出决算为950.58万元，完成年初预算的184.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，调整财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）。年初预算为0万元，支出决算为333.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）（2050201）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据幼儿园建设需要，年中追加安排幼儿园建设项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）（2050299）。年初预算为0万元，支出决算为56.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据学校建设需要，年中追加安排涉及学校建设项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）。年初预算数为0万元，支出决算为53.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际发生的抚恤金支出，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）老年福利（项）（2081002）。年初预算数为0万元，支出决算为73.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际高龄老人补助支出，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）（2110402）。年初预算数为30万元，支出决算为91.69万元，完成年初预算数的305.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际农村环卫生清扫、垃圾清运、污染防治等项目支出，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）（2129901）。年初预算数为0万元，支出决算为73.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据城管业务工作需要，追加安排涉及城乡社区基础设施建设、拆违控违等项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）（2130104）。年初预算为458.05万元，支出决算为461.73万元，完成年初预算的100.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，调整财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）（2130126）。年初预算数为0万元，支出决算为143.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据乡村振兴工作需要，追加安排乡村振兴项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）（2130305）。年初预算数为0万元，支出决算为198.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据水利业务工作需要，追加安排乡渠道水利等项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）（2130599）。年初预算数为0万元，支出决算为57.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据扶贫业务工作需要，追加精准扶贫项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）。年初预算为120万元，支出决算为252.28万元，完成年初预算的210.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是村级基本运转经费、村干部人员经费增加，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）（2140199）。年初预算数为0万元，支出决算为64.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据交通运输工作需要，调整公路水路交通运输项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）（2240601）。年初预算数为0万元，支出决算为43.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据灾害防治业务工作需要，年中追加安排地质灾害防治建设项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

16、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）（2296002）。年初预算数为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因根据工作需要，年中追加其他项目资金，政府性基金预算财政拨款支出增加。

17、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）（2340299）。年初预算数为0万元，支出决算为44.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因根据新冠肺炎防控工作需要，调整新冠肺炎防控项目资金，政府性基金预算财政拨款支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出决算1842.69万元，其中：人员经费1662.91万元，占基本支出的90.24%，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费179.78万元，占基本支出的9.76%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为23.02万元，完成预算的67.71%，2019年决算数为23.85万元，与上年相比减少0.83万元，下降3.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算26万元，支出决算为17.03万元，完成预算的65.5%，决算数小于年初预算数，与上年决数相比减少0.09万元，下降0.53 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为5.99万元，完成预算的74.88%，决算数小于年初预算数，与上年决算相比减少0.74万元，下降10.99%。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.03万元，占73.98%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.99万元，占26.02%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为17.03万元，全年共接待来访团组约550个、来宾约4256人次（其中：外事接待共0批，0人次），主要是用于宁乡市内外相关单位业务协调和工作调研等公务往来接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.99万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.99万元，主要用于日常公务、执法执勤、巡逻防控等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入105.07万元；年初结转和结余0万元，支出105.07万元，其中基本支出0万元，项目支出105.07万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

1.按照国家、省、市要求，结合我乡实际，制定出台预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2.特别是对扶贫资金进行绩效目标管理，2020年，我单位对“贫困户自主发展产业”、产业精准扶贫“四跟四走”2个项目均进行了验收。“贫困户自主发展产业”项目申报14户，验收合格14户，核定补助金额2.76万元。“四跟四走”项目：“康禾宁乡花猪养殖项目”综合考核评分95分，“汇康皖南土鸡养殖项目”综合考核评分95分，2个项目均为“优等”，合计发放核定项目补助资金74.47万元。

（二）部门整体支出绩效自评

2020年宁乡市菁华铺乡人民政府开展了部门整体支出绩效自评报告。（报告详见附件）

十、其他重要事项

  （一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出179.33万元，比年初预算数134.84万元增加44.49万元，增长32.99%。主要原因是机关维修、人员支出增加。

（二）一般性支出情况

2020年度本单位开支会议费8.97万元，主要用于召开菁华铺乡第一届人民代表大会第六次会议，人数211人，内容为政府工作报告、财政预决算报告、人大工作报告等材料；开支培训费2.33万元，主要用于：1.开展菁华铺乡流动党员培训，人数40人，内容为流动党员管理工作的制度化、规范化，资金审批预算：伙食费1600元、讲课劳务费1600元、横幅及矿泉水200元；2.举办2020年宁乡市乡镇（街道）公务员素质能力提升班第一期培训，人数123人，内容公务员素质能力提升，培训方案费用预算：伙食费5240元（学员123人、教师及工作人员8人）、师资费4900元、交通费600元、其他资料包、笔记本、签字笔等1733元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额390.07万元，其中：政府采购货物支出43.04万元、政府采购工程支出143.71万元、政府采购服务支出203.32万元。授予中小企业合同金额390.07万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额390.07万元，占政府采购支出总额的100%（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于处理突发事件及因时间要求紧或者出行人员多等因素，不便乘坐公共交通工具的调研考察、检查督导等集体公务出行。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

                                      第五部分 附件

1.宁乡市菁华铺乡人民政府2020年度部门决算公开表及项目支出绩效目标表

2.宁乡市菁华铺乡人民政府2020年度部门整体支出绩效自评报告