2022年度

宁乡市横市镇人民政府部门决算

目录

第一部分 宁乡市横市镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁乡市横市镇人民政府单位概况

一、 部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2022年宁乡市横市镇人民政府单位内设机构包括辖11个村和1个社区，总面积123.4平方公里，辖区总人口为5.7万人。根据编委核定，我镇内设处室14个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（司法所）、安全生产监督管理办公室、社会事业服务中心（退役军人事务管理中心）、农业综合服务中心、乡村振兴办公室、政务服务中心、综合行政执法队、财政所，全部纳入2022年部门决算编制范围。乡镇政府工作机构分设党政机关（财政所）、政务服务中心、司法所、社会保障服务中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心。乡财政供养年末在职108人，其中：行政人员38人、事业人员70人、自收自支事业人员0人。离休0人，退休62人。

（二）决算单位构成。宁乡市横市镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市横市镇人民政府本级，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。纳入宁乡市横市镇人民政府2022年度部门决算编制范围的只有本级单位，无二级单位。

第二部分 部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11,279.92万元。与上年相比，增加807.60万元，增长7.71%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加，美丽宜居村庄建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,279.92万元，其中：财政拨款收入8,905.75万元，占78.95%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,374.17万元，占21.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,279.92万元，其中：基本支出2,596.11万元，占23.02%；项目支出8,683.81万元，占76.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,905.75万元，与上年相比，增加1,496.49万元,增长16.80%，主要是因为教育、农林水、农村基础设施建设等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,661.30万元，占本年支出合计的76.79%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,634.00万元，增长43.70%，主要是因为人员增加、基础设施建设经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8661.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2259.58万元，占26.10%；国防支出（类）10万元，占0.11%；公共安全支出（类）5.43万元，占0.06%；教育支出（类）1501.83万元，占17.33%；文化旅游体育与传媒支出（类）110.20万元，占1.27%；社会保障和就业支出（类）517.68万元，占6.00%；卫生健康支出（类）91.13万元，占1.05%；节能环保支出（类）114.91万元，占1.32%；城乡社区支出（类）34万元，占0.39%；农林水支出（类）3129.08万元，占36.12%；交通运输支出（类）520.60万元，占6.01%；住房保障支出（类）73.86万元，占0.85%；灾害防治及应急管理支出（类）293万元，占3.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为12,263.26万元，支出决算数为8661.30万元，完成年初预算的70.62%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）（2010102）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，支出决算与年初预算一致。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）（2010104）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的*%，（由于预算数为0，无法计算百分比）决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据人大会议实际工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）（2010107）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的*%，（由于预算数为0，无法计算百分比）决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据人大会议实际工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）（2010199）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的*%，（由于预算数为0，无法计算百分比）决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据人大会议实际工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）。

年初预算为2295.86万元，支出决算为1970.21万元，完成年初预算的85.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中行政事业人员异动，实际支出减少。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）。

年初预算为500万元，支出决算为155.66万元，完成年初预算的31.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约减少了日常办公费、公用经费的支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务(项）（2010602）。

年初预算数为0.00万元，支出决算数为13.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇财政实际工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出(项）（2010699）。

年初预算数为0.00万元，支出决算数为14.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇财政实际工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）（2011102）。    

年初预算为0.00万元，支出决算为11.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇纪检监察业务工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

10、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）（2013202）。

年初预算为0.00万元，支出决算数为60.52万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇党建组织业务工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

11、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）（2013602）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.85万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：根据乡镇实际业务工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

12、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）（2013816）。

年初预算为0.00万元，支出决算为7.90万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇食品安全工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

13、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)(2030603)

年初预算数为0.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加了人防疏散基地设施建设等资金。

14、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)(2040202)

年初预算数为0.00万元，支出决算3.30万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加了司法的一般行政管理事务等资金。

15、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)(2040602)。

年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.13万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加了社区矫正和安置帮教工作经费。

16、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。（2050299）

年初预算为4500万元，支出决算为1001.83万元，完成年初预算的22.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了学校建设项目资金。

17、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)(2050901)。

年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加了普通教育的基础设施建设。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）（2070105）。

年初预算数0.00万元，支出决算数为100.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加了文化活动支出经费。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）。

年初预算数0万元，支出决算数为10.20万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加了文化活动支出经费。

20、社会保障与就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（2080102）。

年初预算为0.00万元，支出决算数为3.09万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加了社会保障服务工作经费。

21、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）（2080299）。

年初预算为450万元，支出决算为11万元，完成年初预算的0.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据乡镇民政事务支出实际情况，一般公共预算财政拨款支出减少。

22、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501）。

年初预算为1.92万元，支出决算为84万元，完成年初预算的437.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员待遇实际支出增加。

23、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。（2080505）

年初预算为200.04万元，支出决算为163.29万元，完成年初预算的81.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中行政事业人员调出，减少单位养老保险的支出。

24、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。

年初预算为17.03万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的29.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中行政事业人员调出，减少单位养老保险的支出。

25、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）（2080799）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.59万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇就业工作业务开展，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

26、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）。

年初预算数为0.00万元，支出决算数为32.34万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇退休人员抚恤金实际支出，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

27、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）（2080899）。

年初预算为0.00万元，支出决算为7.42万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇遗属补助支出，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

28、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）（2080901）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.30万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇退役士兵再就业支出，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

29、社会保障和就业支出(类)社会福利(款）殡葬(项)(2081004)。

年初预算数0.00万元，支出决算数为39.91万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加公益性墓地资金。

30、社会保障与就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）（2081099）。

年初预算数为0.00万元，支出决算数为30.34万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加春节慰问经费。

31、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。（2081105）

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，增加了残疾人的就业和扶贫经费的支出。

32、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。（2081199）

年初预算为8.22万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的233.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了残疾人的就业和扶贫经费的支出。

33、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）（2082102）。

年初预算数为0.00万元，支出决算数为97.93万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加特困人员丧葬补助及临时救济等经费。

34、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）（2082502）。

年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.12万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加敬老院价格临时补贴资金。

35、社会保障与就业（类）退役军人事务(款）拥军优属(项)(2082804）。

年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.64万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加退役军人工作经费。

36、社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。（2089999）

年初预算为9.39万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的64.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了其他社会保障就业支出。

37、卫生健康支出（类）卫生管理事务(款)一般行政管理事务(项)(2100199)。

年初预算数0.00万元，支出决算数为8.40万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加义务献血营养补助经费。

38、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）（2100408）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.75万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据公共卫生服务、疫情防控工作支出，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

39、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据疫情防控工作实际支出，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

40、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）（2100499）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.46万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇公共卫生服务业务需要，年中追加安排部分资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

41、卫生健康（类）计划生育事项（款）计划生育服务（项）（2100717）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.60万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇计划生育工作开展需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

42、卫生健康（类）计划生育事项（款）其他计划生育事务支出（项）（2100799）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.32万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇计划生育相关工作开展需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

43、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。（2101101）

年初预算为67.28万元，支出决算为43.49万元，完成年初预算的64.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中行政事业人员调出，减少单位医疗保险的支出。

44、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。（2101103）

年初预算为15.65万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的64.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中行政事业人员调出，减少单位公务员保险的支出。

45、节能环保（类）污染防治(款)水体(项)(2110302)。

年初预算数0.00万元，支出决算数88.91万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加污水处理费用。

46、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。（2110402）

年初预算为366万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的0.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出减少。

47、节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。（2110499）

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，一般公共预算财政拨款支出减少。

48、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（2120199）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据城镇综合管理工作开展需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

49、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)(2120303)。

年初预算数0.00万元，支出决算数14.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加小城镇基础设施建设资金。

50、农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）（2130102）。

年初预算数0.00万元，支出决算数为6.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加高标准农田建设项目后续管护经费。

51、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）（2130104）。

年初预算为0.00万元，支出决算为324.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：根据乡镇人员经费实际支出，增加部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出减少。

52、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）（2130106）。

年初预算为0.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇农村业务工作需要，追加科技转化与推广项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

53、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）（2130108）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.92万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据农业病虫害治理实际支出，追加财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

54、农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）（2130111）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据统计监测信息服务费用的实际支出，追加财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

55、农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）（2130119）。

年初预算数0.00万元，支出决算数为30.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加抗旱防火经费。

56、农林水（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）（2130121）。

年初预算为0.00万元，支出决算为440.34万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇农业结构调整补贴支出，追加财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

57、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）（2130126）。

年初预算为2200.00万元，支出决算为224.00万元，完成年初预算的10.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据乡镇农村基础设施建设实际支出，年中追加财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

58、农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）（2130135）。

年初预算为0.00万元，支出决算为18.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：根据农业资源保护需要，追加财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

59、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）（2130142）。

年初预算为0.00万元，支出决算为88.47万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇农村道路基础设施建设需要，追加财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

60、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）（2130199）。

年初预算为0.00万元，支出决算为360.36万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：根据乡镇农业、畜牧、林业等工作开展需要，追加财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

61、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）（2130205）。

年初预算数0.00万元，支出决算数为17.50万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加松材线虫病疫木除治劳务费。

62、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）（2130209）。

年初预算数0.00万元，支出决算数为19.60万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加生态公益林补助资金。

63、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）（2130234）。

年初预算数0.00万元，支出决算数为48.10万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加森林防火隔离带建设项目经费。

64、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）（2130305）。

年初预算为0.00万元，支出决算为45.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇水利基础设施建设需要，追加财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

65、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）（2130306）。

年初预算为0.00万元，支出决算为47.50万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇防汛实际支出，追加财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

66、农林水（类）水利（款）防汛（项）（2130314）。

年初预算为0.00万元，支出决算为16.55万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇防汛水利工程运行需要，追加财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

67、农林水（类）水利（款）抗旱（项）（2130315）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇抗旱实际支出，追加财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

68、农林水（类）水利（款）农村水利（项）（2130316）。

年初预算为0.00万元，支出决算为34万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据农村水利设施建设需要，追加财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

69、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）（2130505）。

年初预算为0.00万元，支出决算为146.14万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇巩固脱贫工作需要，追加乡村振兴产业项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

70、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）（2130599）。

年初预算为0.00万元，支出决算为199万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇巩固脱贫工作需要，追加乡村振兴产业项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

71、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）（2130701）。

年初预算为.000万元，支出决算232.20万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇农村公益事业基础设施建设项目支出，追加村级公益事业建设补助资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

72、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。（2130705）

年初预算为522万元，支出决算为736.40万元，完成年初预算的141.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据乡镇农村基本运转、村干部人员经费的实际支出，追加财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

73、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）（2130706）。

年初预算数0.00万元，支出决算数40.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加扶持村级集体经济资金。

74、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）（2139999）。

年初预算数0.00万元，支出决算数20.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加美丽乡村建设资金。

75、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）（2140104）。

年初预算为0.00万元，支出决算为51.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇农村公路建设支出，追加财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

76、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）（2140106）。

年初预算为0.00万元，支出决算为119.63万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇农村公路养护及建设实际支出，追加财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

77、交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）（2140601）。

年初预算为0.00万元，支出决算为120.90万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据农村道路基础设施建支出，追加财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

78、交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）（2140602）。

年初预算为0.00万元，支出决算为194.18万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据农村道路基础设施建支出，追加财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

79、交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）（2140699）。

年初预算为0.00万元，支出决算为24.92万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据农村道路基础设施建支出，追加财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

80、交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）（2149999）。

年初预算为0.00万元，支出决算为9.98万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇农村交通运输业务需要，追加财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

81、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。（2210201）

年初预算为93.87万元，支出决算为73.86万元，完成年初预算的78.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、缴费基数变动等情况导致支出减少。

82、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）（2240199）。

 年初预算为0.00万元，支出决算为245.00元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇灾害防治及应急管理工作开展需要，追加财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

83、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）（2240601）。

 年初预算为0.00万元，支出决算为20.00元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇自然灾害实际支出，追加财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

84、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）（2240699）。

 年初预算为0.00万元，支出决算为28.00元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇自然灾害实际支出，追加财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,596.11万元，其中：

人员经费2,437.63万元，占基本支出的93.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、各项社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费158.47万元，占基本支出的6.10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为12万元，年中预算调整为10.89万元，支出决算为10.89万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

公务接待费支出年初预算为4.00万元，年中预算调整为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成预算的100%，与上年度持平，决算数小于预算数的主要原因是，减少了公务接待费用，进一步加强公务接待规模和标准管理，持续推行厉行节约。

 公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，年中预算调整为7.07万元支出决算为7.07万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是，严格落实中央八项规定，规范公务用车，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.82万元，占35.07%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.07万元，占64.93%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为3.82万元，全年共接待来访团组172个、来宾1208人次，主要是上级各部门检查、视察、调研工作、组织本镇、村召开人大、镇村大型会议等发生的接待支出；

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.07万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.07万元，主要是车辆维修、保险、燃油费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入244.45万元；年初结转和结余0.00万元；支出244.45万元，其中基本支出0.00万元，项目支出244.45万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）（2082202）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基础设施建设和经济发展经费。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）（2120804）。

年初预算为0万元，支出决算为136万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村基础设施建设支出经费。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）（2121399）。

4、年初预算为0万元，支出决算为60.07万元，完成预算的0.00%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城市基础设施配套安排的支出经费。

5、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）（2121401）。

年初预算为0万元，支出决算为14.67万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加污水处理设施建设和运营支出经费。

6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利彩票公益金支出（项）（2296002）。

年初预算为0万元，支出决算为22.71万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加用于社会福利彩票公益金支出经费。

7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）（2296003）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加用于体育事业的彩票公益金支出经费。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0万元；支出0 万元，其中：基本支出0 万元，项目支出 0万元；年末结转和结余 0万元。（本单位本年度无国有资本经营收支）。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出158.47万元，比上年决算数减少230.45万元，降低59.25%。主要原因是：压缩非生产性支出，节约办公经费，整合办公资源，减少办公设备购置。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元，由于疫情期间减少聚集未召开大型会议，采用线上视频会议，所以未产生会议费；开支培训费7.31万元，用于开展用农民专业技术培训、村账会计培训、专业种植培训，镇村干部线上培训等，人数达1200余人，内容为农村直播带货、烘焙、农民叉车、挖机等专业技能培训，村账会计业务培训，烟叶种植培训，镇村干部履职管理能力、理论培训；举办、三八妇女节、六一儿童节、等节庆、开支3.25万元，主要用于舞台搭建、设备租赁、节庆纪念品、比赛奖品发放等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额212.00万元，其中：政府采购货物支出12.10 万元、政府采购服务支出71.98万元、政府采购工程支出127.92万元、授予中小企业合同金额212.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额212.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的60.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.95%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。针对绩效评价做到了以下几个方面的工作：一是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高了绩效管理工作水平。进一步加强乡镇财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，有保有压的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金使用刀刃上，树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务车运行维护费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。

（二）存在的问题及原因分析

   1、预算前瞻性不够。年初预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

   2、相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。其中特别是固定资产利用率较低。资产盘点中盘亏的资产和已报废资产没有及时核销，造成账面资产数过大。同时，各部门没有专职的固定资产管理员，人员变动的频繁、工作交接的失误极容造成账实不符。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

四、其他收入：指除财政拨款收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指上年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附件

2022年度横市镇整体支出绩效评价报告

2022年度宁乡市横市镇人民政府部门决算公开表