2020年宁乡市机关后勤服务中心部门预算

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 ×××年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

一、部门基本概况

1、职能职责

中心主要负责所辖办公区域机关安全保卫、环境保洁、绿化养护、会议服务、食堂管理、设备维修维护等后勤保障服务工作，同时牵头负责全市办公用房、公务用车、公务接待、协助全市推进公共机构节能及监管、机关文明创建工作。随着机关办公“大一统”的深入推进，我中心目前共负责行政中心四个办公区共19栋（行政中心、市民之家、东1-4栋、西1-4栋、第二办公区1-5栋、第三、四办公区、市人武部、市老年大学）办公楼以及7个机关食堂的日常管理与服务。

2、机构设置

中心内设科室7个，下辖1个二级事业单位-宁乡市公务用车服务中心（财务未独立、法人未独立），1个全民所有制企业-宁乡政清接待中心。监管七星、金典2家物业公司。

（1）办公室：负责办文办会、档案、保密、采购申报、政务公开、党建、党     风廉政、宣传、意识形态、信访、工会等工作。

（2）财务部：负责财务管理、资产管理、机构编制、劳动人事、老干关协工作，牵头组织内审。

（3）保卫部：负责所辖办公区社会治安综合治理及安全保卫工作，协助相关部门做好行政中心应急处突、秩序维护、禁毒和信访维稳工作。

（4）物业部：负责所辖办公区公共区域的绿化、美化、亮化、环保和文明创建，监督物业合同履行。

（5）设备部：负责所辖办公区会务服务、能耗统计监测、水电气校对购买以及空调、电梯和弱电设备设施维护维修工作；负责公共机构节能相关事务性工作。

（6）后勤部:负责所辖食堂日常运行和监管。

（7）工程部：负责本级行政事业单位办公用房的使用指导和市直部门单位办公用房的统一调配；负责行政中心直饮水检测；负责所辖办公区建筑附属设施、强电管网的维护维修和基础设施建设。

二、部门预算单位构成

部门只有本级，没有其他二级预算单位。

   三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算汇总情况。收入既包括一般公共预算收入和国有资本经营预算收入；支出包括保障事业单位基本运行的经费，也包括行政中心运行经费。

1、收入预算

2020年年初预算数5799.61万元，其中：一般公共预算拨款5599.61万元。收入较去年增加247.39万元，主要是一般公共预算拨款增加197.39万元，国有资源有偿使用收入增加50万元。

2、支出预算

2020年年初预算数5799.61万元，其中：基本支出535.61万元，项目支出5264万元。支出较去年增加247.39万元，其中基本支出增加21.39万元，项目支出增加226万元。项目支出中食堂补助专项增加236万元，原因是新增办公区域和食堂的行政运行经费；行政中心水电气物业费较上年减少10万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入5799.61万元，具体安排情况如下：

1、基本支出

2020年年初预算数为535.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出

2020年年初预算数为5264万元，是指单位为完成特定事业发展目标而发生的支出。其中：行政中心水电气物业费3050万元；公车中心支出778万元，主要用于公务用车运行维护费、劳务费、租车费等；食堂补贴专项支出824万元，主要用于干部职工食堂补贴；行政中心维修维护、设备购置600万元；公交补助专项支出12万元。

五、政府性基金预算支出

本年度单位无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局机关运行经费当年一般公共预算拨款60.89万元，比2019年预算减少6.95万元，下降10%。主要是严控支出，规范费用，压减商品服务支出。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为347万元，其中，局机关公务接待费5万元，公务用车运行维护费12万元；公车中心公务用车运行维护费330万元。与2019年“三公”经费预算持平，原因是公车中心车辆78台，其中登记时间12年以上5台，8年以上的48台；里程数40万公里以上2台，30万公里以上15台，车况均较差，维修成本高，安全隐患大，因此公车中心运行维护费与上年持平。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额2768万元，其中行政中心物业管理服务费1680万元；公车中心驾驶员工资福利支出328万元；公车中心公车运行维护费330万元；公车中心其他交通费80万元，行政中心维修维护-资本性支出300万元；行政中心设备购置50万元。中小企业占比98.45%。

4、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的要求，2019年整体支出5799.61万元全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出5264万元，其中：行政中心水电气物业费项目3050万元；公车中心项目778万元；行政中心维修维护设备购置600万元；食堂补贴项目824万元；公交补助项目12万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我市党政机关公务用车制度改革后，宁乡市公务用车服务中心车辆编制核定数78台，实有车辆78台，其中4台车分别委托给玉潭街道、白马桥街道、城郊街道、历经铺街道管理，其余74台公车的使用调度、维修维护等归公车中心负责。车辆性质情况：机要通信和应急用车68台，实物保障车2台，接待调研用车4台，老干用车4台。

机关后勤服务中心共有车辆3台，其中,一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于食堂采购。

单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、名词解释

（一）机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  宁乡市机关后勤服务中心

2020年1月16日