2022年度宁乡市交通运输局部门决算
目 录
第一部分 宁乡市交通运输局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 2022年度部门整体支出绩效评价报告
第一部分
宁乡市交通运输局单位概况
一、 部门职责
我局为宁乡市人民政府组成局，正科级建制，为市财政一级全额预算单位。我局的职能职责主要是代表市人民政府行使市内交通管理行政职能，全面抓好市级交通管理事权，统筹实施除省管、市管外的全部交通基础设施建设项目，监督管理建设质量，依法做好公路建设、养护和管理工作，抓好道路运输市场的监督管理，并对全市公共客运工作进行管理指导。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。宁乡市交通运输局为全额拨款行政单位。内设科室分别为：办公室（绩效办）、政工人事科、行政审批服务科、安全监管科、政策法规科、财务审计科、公路工程科、总工室、运输管理科、招投标办、党建办、机关纪委、工会、中心领导小组办公室。内设市公路养护中心、市综合执法大队、市公共交通事务中心、市交通建设质量监督站、市玉潭交通管理站（含13个交管站）等非独立核算二级机构。
（二）决算单位构成。交通运输系统2022年部门决算汇总公开单位构成包括：交运局本级以及下辖的市公路养护中心、市综合执法大队、市公共交通事务中心、市交通建设质量监督站、市玉潭交通管理站（含13个交管站）等二级机构。
第二部分
部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（详见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计103,447.13万元。与上年相比，增加16,220.13万元，增长18.60%，主要是因为公路建设项目资金的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计103,447.13万元，其中：财政拨款收入64,159.24万元，占62.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入39,287.89万元，占37.98%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计103,447.13万元，其中：基本支出13,622.19万元，占13.17%；项目支出89,824.94万元，占86.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计64,159.24万元，与上年相比，减少7,166.00万元,减少11.17%，主要是因为交通专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出24,832.40万元，占本年支出合计的24.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11,546.46万元，减少31.74%，主要是因为公路建设资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出24,832.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.04万元，占0.4%；社会保障和就业支出1947.24万元，占7.8%；卫生健康支出728.06万元，占2.9%；农林水支出111.92万元，占0.5%；交通运输支出21392.66万元，占86.1%；住房保障支出546.47万元，占2.2%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为14,078.18万元，支出决算数为24,832.40万元，完成年初预算的176.39%，其中：
1、一般公共服务支出类年初预算数为0万元，支出决算数为106.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算支出。
发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：年初预算数为0万元，支出决算数为95.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算支出。
组织事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算数为0万元，支出决算数为10.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算支出。
其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：年初预算数为0万元，支出决算数为0.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算支出。
2、社会保障和就业支出类年初预算数为1077.82万元，支出决算数为1947.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算支出。
行政事业单位养老支出（款）年初预算数970.51万元，支出决算为1614.4万元，其中行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）443.39万元，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1077.7万元，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）93.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算支出。
抚恤（款）年初预算数0万元，支出决算数94.37万元，其中抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为94.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算支出。
退役安置（款）年初预算数0万元，支出决算数127.62万元，其中退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算为127.2万元，退役安置（款）军队专业干部安置（项）支出决算为0.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算支出。
社会福利（款）其他社会福利（项）年初预算为0万元，支出决算为3.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算支出。
残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为61.35万元，支出决算为61.35万元。
退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算支出。
其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为45.96万元，支出决算为45.96万元。
3、卫生健康支出类年初预算数为405.95万元，支出决算数为728.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算支出。
公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为0万元，支出决算为306.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算支出。
行政事业单位医疗（款）年初预算数为405.95万元，支出决算为405.95万元。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为329.35万元，支出决算数329.35万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数76.59万元，支出决算数76.59万元。
财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）年初预算数为0万元，支出决算数为15.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算支出。
4、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算数为0万元，支出决算数为0.87万元，农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）年初预算数为0万元，年初决算数为111.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算支出。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算数为9743.85万元，支出决算数为11041.37万元；
交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为1535万元，支出决算数为2160.99万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数为0万元，支出决算数为753.5万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为856万元，支出决算数为2691.26万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算数为0万元，支出决算数为1872.66万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为253.9万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算支出。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为34万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算支出。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）初预算数为0万元，支出决算数为2247.98万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算支出。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）初预算数为0万元，支出决算数为337万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为459.56万元，支出决算数为546.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13,622.19万元，其中：
人员经费12,585.55万元，占基本支出的92.39%,主要包括基本工资2403.04万元、津贴补贴723.12万元、奖金4796.25万元、绩效工资943.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费1117.69万元，职工基本医疗保险缴费287.92万元，公务员医疗补助缴费176.59万元，其他社会保障缴费142.55万元，住房公积金546.47万元，其他工资福利支出116.59万元；退休费443.39万元，生活补助942.22万元，奖励金16.46万元，其他对个人和家庭的补助29.65万元。
公用经费1,036.63万元，占基本支出的7.61%，主要包括办公费62.5万元、印刷费10万元、水费5万元、电费10万元、邮电费3万元、差旅费5万元、维修（护）费6万元、培训费5万元、公务接待费109.51万元、劳务费5万元、工会经费112.03万元、公务用车运行维护费116万元、其他交通费用368.6万元、其他商品服务支出215.99万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为401.00万元，支出决算为350.51万元，完成预算的87.41%，其中：
公务接待费支出预算为160.00万元，支出决算为109.51万元，完成预算的68.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，合理安排各项支出，与上年相比减少34.16万元，减少23.78%,减少的主要原因是按照过“紧日子”要求，坚持厉行勤俭节约。
公务用车购置费支出预算为125.00万元，支出决算为125.00万元，完成预算的100.00%。
公务用车运行维护费支出预算为116.00万元，支出决算为116.00万元，完成预算的100.00%。与上年相比减少40.79万元，减少26.01%,减少的主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算109.51万元，占31.24%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算241.00万元，占68.76%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（由于预算数为0，无法计算百分比）。
2、公务接待费支出决算为109.51万元，全年共接待来访团组1368个、来宾13600人次，主要是局中心工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为241万元，其中：公务用车购置费125万元，局本级更新公务用车8辆。公务用车运行维护费116万元，主要是车辆维修、油料支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入39,326.85万元；年初结转和结余0.00万元；支出39,326.85万元，其中基本支出0.00万元，项目支出39,326.85万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了预算支出。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1926.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了预算支出。
3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了预算支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资产经营收支
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出1,036.63万元，比上年决算数减少50.47 万元，降低4.64%。主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费3万元，用于召开安全生产、疫情防控等会议，人数358人，内容为交通运输行业安全生产、疫情防控；开支培训费5.00万元，用于开展安全生产生产、行政执法、业务素质提升等培训，人数863人，内容为安全生产、行政执法等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额14,245.74万元，其中：政府采购货物支出213.59 万元、政府采购工程支出12,532.74万元、政府采购服务支出1,499.41万元。授予中小企业合同金额1,499.41万元，占政府采购支出总额的10.53%，其中：授予小微企业合同金额310.00万元，占政府采购支出总额的2.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.6%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆86辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车86辆，其他用车主要是公路建设等公务用车。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
2022年度部门决算表
2022年度部门整体支出绩效评价报告
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