2021年度宁乡市科学技术局部门决算 - 宁乡市科学技术局 - 宁乡市政府门户网站
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2021年度宁乡市科学技术局部门决算

发布时间 : 2022-07-20 来源:宁乡市科学技术局 字体大小:

第一部分  宁乡市科学技术局单位概况

、部门职责

、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

、收入支出决算总表

、收入决算表

、支出决算表

、财政拨款收入支出决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算表

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

、收入决算情况说明

、支出决算情况说明

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

、政府性基金预算收入支出决算情况

、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分宁乡市科学技术局单位概况

部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关科技工作的法律法规和方针政策,负责制订全市科技工作发展战略与方针政策,并监督执行;研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题;推动全市科技创新体系建设,提高科技创新能力。

(二)组织制订全市科技发展总体规划,编制与实施全市中长期科技规划与年度计划;组织实施国家、省、市、市制订的各项科技计划。

(三)负责管理全市科技经费;研究提出多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置。

(四)参与对经济社会发展有重大影响的跨部门多学科的综合性项目、重大引进项目、重大技术改造、重点工程建设项目的论证评估;贯彻实施加强高新技术发展的政策措施,管理和指导全市高新技术的研究、开发和产业化工作;组织申报管理全市科技研究开发(工程)中心的建设,引导工业企业的技术创新与结构升级;实施“科技兴农”的方针政策,推动农业和农村科技进步,促进科技成果的推广应用。

(五)指导协调市政府各部门和各乡(镇)的科技管理工作;归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密工作;普及科学技术,推动科普工作发展

(六)负责全市科技管理人员培训;参与制订、贯彻实施有关科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

(七)完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

我单位为全额预算管理单位,机关内设综合办公室、工业与高新技术科、农业与社会发展科、计划与监督管理科。

(二)决算单位构成。

乡市科学技术局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市科学技术局本级及所属二级机构宁乡高新技术发展中心和宁乡市生产力促进中心。现有在职人员21人。

部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件)

第三部分2021年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7216.46万元。与上年相比,减少1895.14万元,减少20.80%,主要是因为本年度项目同比上年减少,导致财政拨款资金减少。

、收入决算情况说明

本年收入合计7216.46万元,其中:财政拨款收入7015.26万元, 占97.21%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入201.20万元,占2.79%。

、支出决算情况说明

本年支出合计7216.46万元,其中:基本支出412.49万元,占 5.72%;项目支出6803.97万元,占94.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7015.26万元,与上年相比减少2096.35万元,减少23.01%,主要是因为本年度项目同比上年减少,导致财政拨款资金减少。

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7216.46万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少1895.14万元, 减少20.80%,主要是因为本年度项目同比上年减少,导致财政拨款资金减少。

二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7216.46万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出3.2万元,占0.04%;科学技术支出7147.62万元,占99.05%;社会保障和就业支出36.20万元,占0.5%卫生健康支出13.74万元,占0.20%;住房保障支出15.70万元,占0.21%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为446.39万元,支出决算数为7216.46万元,完成年初预算的1616.63%,其中:

1. 一般公共服务(类)

政府办公厅室及相关机构事务信访事务3.00万元;

组织事务一般行政管理事务0.20万元

年初预算为0万元,支出决算为3.20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加信访事务及组织事务项目资金。

2. 科学技术支出(类)

科学技术管理事务行政运行321.86万元;

科学技术管理事务一般行政管理事务54.93万元;

基础研究自然科学基金5.00万元;

应用研究高技术研究150.00万元;

技术研究与开发科技成果转化与扩散972.00万元;

技术研究与开发其他技术研究与开发支出693.86万元;

科技条件与服务技术创新服务体18.00万元;

科技条件与服务科技条件专项1.79万元;

科技条件与服务其他科技条件与服务支出170.00万元。

科学技术普及科普活动25.00万元;

科学技术普及其他科学技术普及支出5.00万元;

其他科学技术支出4730.18万元。

年初预算为391.70万元,支出决算为7147.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目增加。

3. 社会保障和就业支出(类)

行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出20.93万元;

行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出12.91万元;

其他社会保障和就业支出2.36万元

年初预算为23.29万元,支出决算为36.20万元,决算数于年初预算数的主要原因是:人员增加。

4. 卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗行政单位医疗10.47万元;

行政事业单位医疗公务员医疗补助3.27万元。

年初预算为15.70万元,支出决算为13.74万元,决算数于年初预算数的主要原因是:部分款项截止2021年12月31日尚未支付。

5. 住房保障支出(类)

住房改革支出住房公积金15.70万元。

年初预算为15.70万元,支出决算为5.70万元,决算数年初预算数持平。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出412.49万元,其中:人员经费 377.91万元,占基本支出的91.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费34.58万元,占基本支出的8.38%,主要包括办公费、培训费、印刷费、咨询费、手续费

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为3.70万元,完成预算的74%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为3.70万元,完成预算的74%,决算数小于预算数的主要原因是单位本着厉行节约的原则尽量压缩开支。与上年相比减少0.09万元,减少2.37%,减少的主要原因是单位厉行节约,费用减少

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。本年度有2台车辆调拨至其他单位,所以没有公车运行维护费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.70万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元

2.公务接待费支出决算为3.70万元,全年共接待来访团组154个、来宾940人次,主要是接待宁夏回族自治区省厅、衡山考察团、宁波专家以及科技活动周发生的实际支出

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出34.59万元比上年决算数减少9.17万元,降低20.97%。主要原因是:本年度项目资金同比上年度减少,导致减少幅度较大。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1.00万元,用于召开科技创新政策会议、民主与法制宣传会议、禁毒宣传会议及召开日常会议, 人数200开支培训费1.00万元,参加十四五国家科技项目资金申报与科研资金管理及科技成果转化专题培训,人数2人;用于宁乡市2021年高新技术企业申报及认定多次培训及实训,内容为高新技术企业申报流程、认定标准等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额39.60万元,其中:政府购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.60万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至202112月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0, ;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明(单位自评)

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号),《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号),《长沙市人民政府关于印发<长沙市财政支出绩效评价结果应用管理办法>的通知》(长政发〔2015〕4号),以及宁乡市财政等相关要求,2021年,我局在市委、市政府的正确领导下,在制订全市科技工作发展战略与方针政策,研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题;推动全市科技创新体系建设,提高科技创新能力,全市科技管理人员培训等工作均取得较好的成绩。

第四部分名词解释

、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告


2021年整体支出绩效自评报告.docx
2021年决算公示表.xls

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