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科协2020年部门决算公开

发布时间 : 2021-07-20 来源:科协2020年决算公开 所属单位:宁乡市科学技术协会 字体大小:

2020宁乡市科学技术协会部门决算公开

目 录

第一部分 宁乡市科学技术协会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

   第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁乡市科学技术协会部门概况

一、部门职责

(一)认真贯彻《全民科学素质行动纲要》与《科学技术普及法》的精神。

   (二)以经济建设为中心,组织科技工作者为经济社会发展服务。

   (三)组织学术活动,开展学术交流。

   (四)普及科学知识,捍卫科学尊严,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,促进科技的普及,开展青少年科技教育活动。

   (五)为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。
   (六)为社会主义物质文明和精神文明建设服务,促进科技与经济社会的结合。促进科技成果向现实生产力转化; 推动“产学研”结合和“农科教”结合。

    (七)指导全市学会协会工作
     
二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁乡市科学技术协会单位内设机构包括:宁乡市科学技术协会办公室、宁乡市科学技术协会财务室、宁乡市科学技术协会学会部、宁乡市科学技术协会科普技术普及部

(二)决算单位构成。宁乡市科学技术协会2020年部门决算公开只有本级,没有二级机构。

              第二部分 宁乡市科学技术协会2020年部门决算公开表(见附件)


              第三部分 宁乡市科学技术协会2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计  389.2 万元。与2019年相比,增加6.9   万元,增长1.7%,主要是因为人员工资有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计389.2万元,其中:财政拨款收入 389.2  万元,占 100  %;上级补助收入  0 万元,占 0  %;事业收入  0 万元,占 0  %;经营收入 0  万元,占 0  %;附属单位上缴收入  0 万元,占 0  %;其他收入 0  万元,占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  389.2 万元,其中:基本支出 214.9  万元,占 55.2  %;项目支出174.3   万元,占44.8   %;上缴上级支出  0 万元,占  0 %;经营支出 0  万元,占 0  %;对附属单位补助支出0   万元,占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计389.2万元,与2019年相比,增加6.9万元,增长1.7%,主要是因为人员工资有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出   389.2万元,占本年支出合计的 100  %,与2019年相比,财政拨款支出增加6.9万元,增长1.7%,主要是因为人员工资有所增加。与2020年财政拨款收入389.2万元相比,持平。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出389.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出389.2万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为356.82万元,支出决算数为389.2万元,完成年初预算的109%。

1、一般公共服务(类)   (款)   (项)。

年初预算为356.82万元,支出决算为389.2万元,完成年初预算的109%,其中一般公共服务支出2.1万元,包括功能科目为2012901支出2.1万元。科学技术支出353.2万元,包括功能科目为2060101支出8.2万元,功能科目2060102支出29.4万元,功能科目2060701支出170.6万,功能科目2060702支出125.0万元,功能科目为2060799支出20万元。社会保险和就业支出15.04万元,包括功能科目为2080505支出13.5万元,功能科目2089901支出1.52万元。卫生健康支出8.72万元,包括功能科目2101101支出5.34万元,2101103支出3.38万元。住房保障支出10.14万元。包括2210201支出10.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:长沙市级项目经费有所增加。

2、一般公共服务(类)   (款)   (项)。

年初预算为356.82万元,支出决算为389.2万元,完成年初预算的109%,其中基本支出214.9,项目支出174.3。决算数大于年初预算数的主要原因是:长沙市级项目经费有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出214.89万元,其中:人员经费197.19万元,占基本支出的91.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助;公用经费17.7万元,占基本支出的8.3%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元,支出决算为0.88万元,完成预算的13%。

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算6.6万元,支出决算为0.88万元,完成预算的13%,决算数小于年初预算数的主要原因是履行节约的原则,与上年相比增加0.64万元,增长28%,增长的主要原因是2020年举办了多次科普志愿者服务活动与全国科普日活动用餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.88万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0   万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.88万元,全年共接待来访团组 44个、来宾 204人次,主要是科普志愿活动与全国科普日活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

宁乡市科学技术本级没有要绩效评价的项目,只有整体绩效评价。整体评价表随决算公开表一同公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出17.7万元,比年初预算数减少   10.43万元,降低37%。主要原因是: 履行节约的原则

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.82万元,用于召开全国科普日活动、科普志愿等会议,人数60人;包括全国科普日活动启动式,科普中国APP操作会议。培训费0.46万元,用于开展科普志愿者培训,人数40人,包括百名科技骨干教师创新能力提升培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额40万元,其中:政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额40万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 40  万元,占政府采购支出总额的100 %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

1基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

一、宁乡市科学技术协会为全额预算管理单位,现有编制10个,实有在职11人,临聘人员1人,退休11人。单位内设4个部室:办公室、普及部、财务室、学会部。宁乡市科学技术协会主要承担科学技术普及职能。以经济建设为中心,组织科技工作者为经济社会发展服务,组织学术活动,开展学术交流,普及科学知识,捍卫科学尊严,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,促进科技的普及,开展青少年科技教育活动,为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为社会主义物质文明和精神文明建设服务,促进科技与经济社会的结合。促进科技成果向现实生产力转化; 推动“产学研”结合和“农科教”结合,指导全市学会协会工作

二、2020年工作成效

1、抓项目建设,发挥科普示范引领作用。

2、抓农民科普,提升“三农”综合实力。

3、抓青少年科技活动,培育科技创新后备力量。

4、抓《纲要》落实,提高全民科学素质。

5、抓驻村帮扶,积极助力村企发展

6、抓院企共建,助推企业转型发展。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、部门预算情况

2020年预算收入为389.2万元,全部为本级财政拨款收入。支出389.2万元,其中基本支出214.9万元(包括人员经费197.19万元,公用经费17.7万元) ,项目支出174.3万元

2、决算情况

决算收入389.2万元,支出389.2万元.包括一般公共服务支出2.1万元,科学技术支出353.2万元,社会保障支出15万元,卫生健康支出8.7万元,住房保障支出10.2万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,人员经费支出214.9万元,日常公用经费支出17.7万元,均为一般公共预算财政拨款,其中三公经费支出0.88万元,均为公务接待费。

(二)项目支出

1.项目资金支出共174.3万元,均为财政资金。

2.项目资金(主要指财政资金)实际使用情况为:科普示范村建设40万元,科普惠农兴村项目20万元,科技创新市长奖10万元,老科协专项经费20万元,科普进校园全国科普日活动经费55万元,科普小镇建设资金20万元,其它项支出9.3万元。

3.项目资金管理支出严格按照相关管理制度、办法执行。

三、部门项目组织实施情况

年初,我单位制定了业务工作考核目标值及标准,对项目指标进行了量化细化。按要求严格执行预算管理,节能降耗,严格执行“三公经费”预算,在项目实施过程中进行常态化的检查监督管理,预算执行情况总体良好

     四、资产管理情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

五、部门整体支出绩效情况部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济效益评价

1、 预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元,决算为0.88万元,节约了公务接待开支。

2、预算管理方面,制度执行总体较为有效。

(二)效率性评价和有效性评价

严格遵守国家财经法律法规和内部财务财产管理制度,控制和规范管理经费支出,增强经费预算刚性,预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,提高资金使用效益,财政资金尽量做到科学化精细化管理,支持民生、社保等社会事业发展。

(三)社会公众满意度评价

2020年,我单位全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,开展科普示范村的建设,科普惠农兴村,科普小镇的建设,科技创新市长奖,科普进园等活动,产生了良好的社会效应

六、存在的主要问题

支付执行中个别子项目存在预算下达指标与实际资金使用科目不相符现象。基本支出中,预算不足。工资与保险有缺口。

七、改进措施和有关建议

加强学习培训,规范部门预算收支核算,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平,尽可能做到决算与预算相衔接。



2020年决算公开表格.XLS
宁乡市科学技术协会部门整体支出绩效自评报告.docx
2020年部门项目支出绩效表.xlsx

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