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宁乡市老粮仓镇 2020年部门预算公开

发布时间 : 2020-05-12 来源:宁乡市老粮仓镇 所属单位:宁乡市老粮仓镇 字体大小:

第一部分 老粮仓镇人民政府概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 老粮仓镇人民政府2020年决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 第一部分 老粮仓镇人民政府概况

    一、部门职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各行业生产,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,项目开发,促进当地经济发展;

3、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护;

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,维护社会稳定;

5、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成财政收入任务,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

7、 完成上级政府交办的其他工作任务。

   二、机构设置

(一)内设机构设置。老粮仓镇人民政府内设机构包括:机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合中心、司法所、行政综合执法队6个内设机构。

(二)决算单位构成。宁乡市老粮仓镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:老粮仓镇人民政府本级。

   三、涉及机构改革部门情况

独立编制机构数为6个,独立核算机构数为1个,均没有发生增减变化。

乡镇财政供养编制人数94人,实有在职94人。

第二部分 2020年老粮仓镇人民政府决算表

 一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(后附公开表8张)

第三部分 2020年老粮仓镇人民政府决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11801.77万元。与2019年相比,增加3613.13万元,增长44%,主要是因为人员变动以及项目支出增多、疫情防控

二、收入决算情况说明

本年收入合计11801.77万元,其中:财政拨款收入7147.41万元,占60.56%;其他收入4654.36万元,占39.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11801.77万元,其中:基本支出1604万元,占13.59%;项目支出10197.82万元,占86.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计7147.41万元,与2019年相比,减少1331.56万元,主要是因为节省开支,压缩费用开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7147.41万元,占本年支出合计的60.56%,与2019年相比,财政拨款支出减少1331.56万元,减少22.9%,主要是因为节省开支,压缩开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7147.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4162.77万元,占58.24%;教育(类)支出168.85万元,占2.36%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为  6843  万元,支出决算数为7147.41万元,完成年初预算的104.4%,其中:

1、一般公共服务支出

年初预算为6843万元,支出决算为7019.06万元,完成年初预算的102.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是突发情况及城镇建设需要。

2、抗疫特别国债安排的支出

年初预算为0万元,支出决算为128.35万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:疫情防控。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1603.95万元,其中:人员经费   1169.48万元,占基本支出的72.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费434.48万元,占基本支出的27.1%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为46.73万元,支出决算为19.91万元,完成预算的42.6%,其中:

公务接待费支出预算37.03万元,支出决算为14.25万元,完成预算的38.48%,决算数小于年初预算数的主要原因是支出缩减,与上年相比减少8.17万元,减少36.44%,减少的主要原因是压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.7万元,支出决算为5.66万元,完成预算的58.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支,与上年相比减少1.41万元,减少19.94%,减少(增长)的主要原因是压缩开支。

因公出国(境)费无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算14.25万元,占30.5 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.66万元,占12.11 %。其中:

2、公务接待费支出决算为14.25万元,全年共接待来访团组   196个、来宾4320人次,主要是业务指导、业务检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.66万元,其中:公务用车运行维护费5.66万元,主要是汽车维修、加油支出,截至2020年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入473.42万元;支出473.42万元,项目支出473.42万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出434.78万元,比年初预算数增加145.78万元,增长50.3 %。主要原因是:宣传防疫、食品安全等相关支出增多、购买专用材料增加。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6.89万元,用于开展工作调度等会议;开支培训费1.62万元,用于开展业务培训等培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1411.04万元,其中:政府采购货物支出800万元、政府采购服务支出611.04万元。授予中小企业合同为零,占比0%

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车 1 辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 1 辆。

第四部分 名词解释

   1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:纳入预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分 附件

    

1、决算公开表

2、2020年度部门整体支出绩效自评报告


老粮仓镇2020年部门整体支出绩效自评报告.docx
2020年决算公开附表.xlsx

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