宁乡市老粮仓镇人民政府2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 老粮仓镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置 

第二部分 部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分 老粮仓镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 第一部分 老粮仓镇人民政府概况 

 一、部门职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，促进本地区经济持续稳定发展；

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护；

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定；

5、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收征管，完成各项财政收入任务，不断增加税源，管好财政资金，增强本镇财政收入和经济实力； 

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

7、 完成上级政府交办的其他各项工作任务。 

 二、机构设置 

（一）内设机构设置。老粮仓镇人民政府内设机构包括：机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合中心、司法所、行政综合执法队6 个内设机构。

（二）决算单位构成。宁乡市老粮仓镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：老粮仓镇人民政府本级。

 三、涉及机构改革部门情况

 独立编制机构数为9个，独立核算机构数为2个，和上一年度相比均没有发生增减变化。乡镇财政供养编制人数97人，实有在职97人。

第二部分 老粮仓镇人民政府2020年决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（后附公开表8张）

第三部分 老粮仓镇人民政府2020年部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收、支总计11801.77万元，较2019年度收、支总计8188.64万元，增加3613.13万元，增长比率为44%，主要原因是老粮中小、唐市幼儿园、老粮中学、毛公桥中学等学校提质改造、维修扩建，集镇基础设施建设，公路建设，禁食野生动物人工繁育主体退出补偿等。

二、收入决算情况说明

2020年全年收入合计11801.77万元，其中：财政拨款收入7147.41万元，占全年总收入比为60.56%；其他收入4654.36万元，占全年总收入比为39.44%。

三、支出决算情况说明

2020年决算支出合计11801.77万元，其中：基本支出1603.95万元，占全年决算支出13.59%；项目支出10197.82万元，占全年决算支出86.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计7147.41万元，与2019年相比，减少1331.56万元，主要原因是节省支出、压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2020年度财政拨款支出7147.41万元，占本年支出合计的60.56%，与2019年相比，财政拨款支出减少1331.56万元，减少22.9%，主要是因为节省开支， 压缩开支。较本年财政拨款预算支出5221万元，增加了36.89%

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7147.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1926.06万元，占比26.95%；教育（类）支出1157.37万元，占比2.2%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1586.88万元，支出决算数为1603.95 万元，完成年初预算的101.08% ，主要体现在以下几方面：一般公共服务支出788.51万元，超年初预算25.5%，社会保障和就业支出292.26万元，超年初预算10.2%，农林水支出322.52万元，超年初预算11.5%。其中 

1、一般公共服务支出 

年初预算为551.07万元，支出决算为1926.06万元， 完成年初预算的349%，大于年初预算数的主要原因是突发情况及城镇建设需要。

2、抗疫特别国债安排的支出

年初预算为0 万元，支出决算为128.35万元，决算数大于预算数的主要原因是：疫情防控支出年初预算为零，本年度实际开支为128.35万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1603.95万元，其中：人员经费 1169.48万元，占基本支出的72.91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费434.48万元，占基本支出的27.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。与2019年相比，财政拨款基本支出减少了357.5万元，减少18.22% 。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.73万元，支出决算为19.91万元，完成预算的42.6%，其中：

 公务接待费支出预算37.03万元，支出决算为14.25万元，完成预算的38.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出缩减，与上年相比减少817万元，减少36.44%，减少的主要原因是压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.7万元，支出决算为5.66万元，完成预算的58.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，与上年相比减少1.41万元，下降19.94%，减少的主要原因是2020年度压缩了“三公”经费的支出。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

以上“三公”经费支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.25万元，占比71.59%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.66万元，占比28.41%。其中： 1、公务接待费支出决算为14.25万元，全年共接待来访团组 196个、来宾4320人次，主要是宁乡市内外相关业务单位业务指导、工作调研等公务往来接待支出。2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.66万元，其中：公务用车购置费5.66万元，主要用于日常公务、执法执勤、巡逻防控等活动所需车辆燃料费、维修费、保险费等支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入473.42万元；年初结转和结余为0万元，支出473.42万元，其中：基本支出为0万元，项目支出473.42万元；年末结转和结余为0万元。

九、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

本部门2020年度机关运行经费支出390.98万元，比年初预算数增加309.58万元，增长248%。主要原因是：宣传防疫、食品安全等相关支出增多、购买专用材料增加。

（二）一般性支出情况 

2020年本部门开支会议费6.89万元，用于开展2020年工作调度等会议；开支培训费1.62万元，用于开展业务培训等支出。如多次组织党员代表大会、人民代表大会、脱贫攻坚工作大会、四联五到位镇、村、组三级450人参加的大会等会议。其中人大会议召开误工补助支出70人，共计7000元，庆七一表彰党员代表大会220人，伙食费支出8500元，后盾单位及村（社区）脱贫攻坚精准扶贫工作会议305人，伙食费支出11000元，党建、国土、农业、综治等会议工作安排240人，伙食费开支8500元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1411.04万元，其中：政府采购货物支出800万元、政府采购服务支出611.04万元。授予中小企业合同金额为零。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3 辆，其中，领导干部用车 1 辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 1 辆。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修 费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。