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宁乡市流沙河镇人民政府2022年度部门决算公开

发布时间 : 2023-07-25 来源:宁乡市流沙河镇 所属单位:宁乡市流沙河镇 字体大小:


2022年度

宁乡市流沙河镇人民政府部门

决算

目录

第一部分宁乡市流沙河镇人民政府单位概况

 一、部门职责

  二、机构设置

第二部分部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分  附件

第一部分

宁乡市流沙河镇人民政府单位概况

一、部门职责

流沙河镇部门共设三中心一所一队一机关。具体职能职责如下:

1. 流沙河镇社会事务综合服务中心。主要承担民政事务、社保保障、生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务、乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。

2. 流沙河镇农业综合服务中心。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广;动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理; 畜禽与畜禽产品检疫、检验;森林资源管理、护林防火;水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设;农业机械管理;农产品质量安全监测等职责。

3. 流沙河镇政务服务中心。主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训、安全生产监管、食品安全监管等职责。

    4. 流沙河镇司法所。主要承担司法调处工作。

    5. 城管执法队。主要承担市容市貌、道路交通秩序管理、门店安全经营等。

    6.流沙河镇机关。承担全镇税收收缴,财政资金收入、调度、使用和监管、主管政府全面工作。

二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。宁乡市流沙河镇人民政府单位内设机构包括:宁乡市流沙河镇人民政府内设机构包括:一机关一所一队三中心,分别是机关、司法所、城管执法队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

  (二)决算单位构成。宁乡市流沙河镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市流沙河镇人民政府本级,无二级单位。

第二部分   部门决算表

      一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计12,018.10万元。与上年相比,增2,956.51万元,增长32.63%,主要是因为本年度增加了人员经费、美丽乡村、基础设施建设等支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,018.10万元,其中:财政拨款收入7,400.28万元,占61.58%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入4,617.82万元,占38.42%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,018.10万元,其中:基本支出2,941.55万元,占24.48%;项目支出9,076.55万元,占75.52%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,400.28万元,与上年相比,增加1,150.19万元,增长15.54%,主要是因为本年度增加了工资、社保、住房公积金等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,158.99万元,占本年支出合计的59.57%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,322.56万元,增长22.66%,主要是因为本年度增加了工资、社保、住房公积金等支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,158.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2436.22万元,占34.03%;公共安全(类)支出7.20万元,占0.1%;教育(类)支出77.58万元1.08%;科学技术(类)支出6万元,占0.08%;文化旅游体育与传媒(类)支出17.20万元,占0.24%;社会保障和就业(类)支出570.46万元,占7.97%;卫生健康(类)支出104.62万元,占1.46%;节能环保(类)支出5.22万元,占0.07%;城乡社区(类)支出81万元1.13%;农林水(类)支出3159.07万元,占44.13%;交通运输(类)支出590.74万元,占8.25%;商业服务等(类)支出0.2万元,占0.002%;住房保障(类)支出73.48万元,占1.03%;灾害防治及应急管理(类)支出30万元占0.42%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,567.61万元,支出决算数为7,158.99万元,完成年初预算的278.82%,其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理(项)(2010102)年初预算数为16万元,支出决算数为16万元,完成年初预算数100%,与上年相比持平。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)(2010107)年初预算数为0万元,支出决算数为4.08万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要的原因是增加了人大履职事务财政拨款。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301)年初预算数为1416.38万元,支出决算数为2075.80万元,完成年初预算数的146.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加和差额人员车补款的弥补。

4. 一般公共服务支出(类)政府办及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(2010302)年初预算数为5万元,支出决算数为210.63万元,完成年初预算数的4208.60%,决算数大于预算数的主要原因是政府等机构的一般事务项目支出。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)(2010602),年初预算数为0万元,支出决算数为13万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了财政管理工作经费。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务 支出(项)(2010699),年初预算数为0万元,支出决算数为15万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了财政管理工作经费。

7. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)(2011102),年初预算数为0万元,支出决算数为5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款支出。

8. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行 (项)(2012901),年初预算数为0万元,支出决算数为1万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款支出。

9. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)(2012902),年初预算数为0万元,支出决算数为1万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款支出。

10. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)(2013202)年初预算数为0万元,支出63.82万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

11. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)(2013204)年初预算数为0万元,支出0.52万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

12. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)(2013299)年初预算数为0万元,支出6.6万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

13. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)(2013302)年初预算数为0万元,支出10万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了花猪特色小镇等宣传经费。

14. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)(2013602)年初预算数为0万元,支出6.87万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了党务工作经费。

15. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监督管(项)(2013816)年初预算数为0万元,支出决算数为6.9万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要是增加了食品安全宣传等经费。    

16. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)(2040202)年初预算数为0万元,支出决算数为1.98万,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要是增加了公安类事务的财政拨款。

17. 公共安全支出(类)司法(款) 一般行政管理事务(项)(2040602),年初预算数为0万元,支出决算数为2.22万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比), 决算数大于预算数的主要是增加了司法事务的财政拨款。

18. 公共安全支出(类)司法(款) 基层司法业务(项) (2040604),年初预算数为0万元,支出决算数为3万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比), 决算数大于预算数的主要是增加了司法调解事务的财政拨款。

19. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)(2050299)年初预算为0万元,支出决算数为76.58万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了学校建设维修资金。 

20. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)(2050499)年初预算为0万元,支出决算数为1万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了村(社区)农村大学生教育支出。 

21. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款) 技术研究与开发支出(项)(2060499)年初预算为0万元,支出决算数为5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。 

22. 科学技术支出(类)科学技术普及(款) 科普活动(项)(2060702)年初预算为0万元,支出决算数为1万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了科普活动经费。 

23. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)行政运行(项)(2070101)年初预算为0万元,支出决算数为1万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因为增拨了文化旅游体育与传媒支出运行经费。

24. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)(2070199)年初预算为0万元,支出决算数为7.2万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因为增拨了文化旅游体育与传媒支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其一般行政管理事务(项)(2070802)年初预算为0万元,支出决算数为4万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因为增加了文化旅游体育与传媒支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒(款) 其他文化旅游体育与传媒(项)(2079999)年初预算为0万元,支出决算数为5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因为增拨了文化旅游体育与传媒支出。

27. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(2080102)年初预算为0万元,支出决算数为2.65万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因增加了人力资源和社会保障管理事务财政拨款。

28. 社会保障与就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)(2080299)年初预算为0万元,支出决算数为13万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了低保专干拨款。

29. 社会保障与就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)(2080501)年初预算数为0万元,支出决算数为104.10万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休人员奖励性补贴。

30. 社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)年初预算数为130.40万元,支出决算数为163.16万元,完成年初预算数的125.12%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加,养老保险金增加。

31. 社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)年初预算数为0万元,支出决算数为20.59万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费预算问题。

32. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)(2080799)年初预算为0万元,支出决算数为7.53万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数差异原因是增加了财政拨款。

33. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)(2080801)年初预算数0万元,支出决算数为44.52万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数差异原因是增加了死亡抚恤金及当死亡遗属补助。

34. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)其他优抚支出(项) (2080899)年初预算数0万元,决算支出数为2.4万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数差异原因是增加了优抚支出财政拨款。

35. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 退役士兵安置(项)(2080901)年初预算数0万元,决算支出数为5.19万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数差异原因是增拨了退役士兵安置经费。

36. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项) (2080901)年初预算数0万元,决算支出数为30.75万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数差异原因是增拨了殡葬财政拨款。

37. 社会保障与就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)(2081099)年初预算数0万元,支出决算数为32.3万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数差异原因是增拨了其他社会福利财政拨款。

 38. 社会保障与就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)(2081199)年初预算数12.62万元,支出决算数为13.02万元,决算数大于预算数差异原因是增拨了其他残疾人事业财政拨款。

39. 社会保障与就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)(2082102)年初预算数0万元,支出决算数为97.33万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数差异原因是增拨了农村特困人员财政拨款。

40. 社会保障与就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助支出(项)(2082502)年初预算数0万元,支出决算数为20.22万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数差异原因是增拨了其他农村生活救助财政拨款。

41. 社会保障与就业(类)退役军人事务(款)拥军优属(项)(2082804)年初预算数为0万元,支出决算数为7.68万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是财政拨款的增加。

42. 社会保障与就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)(2089999)年初预算数6.04万元,支出决算数为6.04万元,完成年初预算数的100%,与上年相比持平。

43. 卫生健康支出(类)卫生健康支出(款) 其他卫生健康管理事务支出(项)(2100199)年初预算数0万元,支出决算数为8.28万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是财政拨款的增加。

44. 卫生健康支出(类)公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)(2100408)年初预算数0万元,支出决算数为4.56万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是财政拨款的增加。

45. 卫生健康支出(类)公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)(2100410)年初预算数0万元,支出决算数为20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算大于预算数的主要原因是疫情防控财政拨款。

46. 卫生健康支出(类)公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项)(2100499)年初预算数0万元,支出决算数为0.63万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算大于预算数的主要原因是其他公共卫生防控财政拨款。

47. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务支出(项)(2100717)年初预算数0万元,支出决算数为15.22万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的有主要原因是增加了计划生育服务。

48. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)(2100799)年初预算数0万元,支出决算数为2.6万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的有主要原因是增加了计划生育服务。

49. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101)年初预算数43.26万元,支出决算数为43.26万元,完成年初预算数的100%,与上年相比持平。

50. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103)年初预算数10.06万元,支出决算数为10.06万元,完成年初预算数的100%,与上年相比持平。

51. 城乡社区支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)(2110402)年初预算数0万元,支出决算数5.22万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了城镇环境卫生支出。

52. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)(2120102)年初预算数0万元,支出决算数为20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是各村、社区管理事务财政拨款增加。

53. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)(2120199)年初预算数0万元,支出决算数为40万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是其他城乡管理事务财政拨款增加。

54. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)小城镇基础设施建设(项)(2120303)年初预算数0万元,支出决算数为41万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了城镇基础设施建设。

55. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)(2130104)年初预算数360万元,支出决算数为360万元,完成年初预算数的100%,与上年相比持平。

56. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)(2130106)年初预算数0万元,支出决算数为29万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了农业经济作务等技术推广。

57. 农林水事务(类)农业农村(款)病虫害控制(项)(2130108)年初预算数0万元,支出决算数为21.27万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增拨了非洲猪瘟防控等财政拨款。

58. 农林水事务(类)农业农村(款)防灾救灾(项)(2130199)年初预算数0万元,支出决算数为13.26万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增拨了农村各项灾害防治财政拨款。

59. 农林水事务(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)(2130121)年初预算数0万元,支出决算数为0.76万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增拨农民补贴财政拨款。

60. 农林水事务(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)(2130121)年初预算数0万元,支出决算数为187.80万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了农业结构调整补贴。

61. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)(2130122)年初预算数0万元,支出决算数45万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了农业生产发展。

62. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)(2130126)年初预算数86万元,支出决算数566.98万元,完成预算的659.28%,决算数大于预算数的主要原因是增加了农村社会事业。

63. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)(2130142)年初预算数0万元,支出决算数110.83万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了农村道路建设。

64. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)(2130153)年初预算数0万元,支出决算数6万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了恢复农田建设。

65. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)(2130199)年初预算数31.50万元,支出决算数397.50万元,完成预算的1261.90%,决算数大于预算数的主要原因是增加了其他农业农村等支出。

66. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)(2130205)年初预算数0万元,支出决算数2.21万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了森林资源培育。

67. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)(2130209)年初预算数0万元,支出决算数13.92万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了森林生态效益补偿。

68. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)(2130234)年初预算数0万元,支出决算数45.60万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了林业草原防灾减灾。

69. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业草原防灾减灾(项)(2130299)年初预算数0万元,支出决算数46.50万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了其他林业草原防灾减灾。

70. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)(2130305)年初预算数0万元,支出决算数30万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了水利工程建设。

71. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)(2130306)年初预算数0万元,支出决算数56.98万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了河道、水库的运行与维护。

72. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)(2130314)年初预算数0万元,支出决算数20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了抗旱支出。

73. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)(2130314)年初预算数0万元,支出决算数26万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了农村水利建设。

74. 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)(2130321)年初预算数0万元,支出决算数5万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了大中型水库移民后期扶持专项支出。

75. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)(2130504)年初预算数0万元,支出决算数5万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了农村乡村振兴建设。

76. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)(2130505)年初预算数0万元,支出决算数131.96万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了生产发展。

77. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项)(2130599)年初预算数0万元,支出决算数306.50万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了其他扶贫支出。

78. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)(2130701)年初预算数0万元,支出决算数265.20万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了对村级公益事业建设的补助。

79. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705)年初预算数390万元,支出决算数464.79万元,完成预算数的119.18%,决算数大于预算数的主要原因是增加了对村民委员会和村党支部的补助。

80. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)(2130705)年初预算数0万元,支出决算数28万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了其他农林水建设。

81. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)(2140104)年初预算数0万元,支出决算数9万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了公路建设。

82. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)(2140106)年初预算数0万元,支出决算数91.91万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了公路养护。

83. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)(2140199)年初预算数0万元,支出决算数45万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了公路和运输安全及清洁拨款。

84. 通运输支出(类)公路水路运输(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)(2140601)年初预算数0万元,支出决算数79万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

85. 通运输支出(类)公路水路运输(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)(2140602)年初预算数0万元,支出决算数354.85万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了车辆购置税用于农村公路等基础设施建设支出。

86. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)(2149999)年初预算数0万元,支出决算数10.98万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了其他交通运输支出。

87. 商业服务业等支出(类)商业流通服务(款)其他商业流通事务支出(项)(2160299)年初预算数0万元,支出决算数0.2万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了其他商业流通服务支出。

88. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)年初预算数60.36万元,支出决算数73.48万元,完成年初预算数的121.74%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调增,增加了住房公积金。

89. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)(2240199)其他应急管理事务(项)初预算数为0万元,支出决算数为10万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了应急管理事务支出。

90. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)自然灾害防治支出(项)(2240699)初预算数为0万元,支出决算数为20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了地质灾害防治项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,852.44万元,其中:

人员经费2,690.39万元,占基本支出的94.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费。

公用经费162.05万元,占基本支出的5.68%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明:

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.50万元,年中预算调整为14.50万元,支出决算为14.50万元,完成预算的100.00%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),与上年相比持平。

公务接待费支出预算为6.50万元,支出决算为6.50万元,完成预算的100.00%,与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为8.00万元,支出决算为8.00万元,完成预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度公务用车预算数量与实际用车数量一致,与上年相比增加4.00万元增长100.00%,增长的主要原因是本年度从原长沙城旺投资公司调轿车一台。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.50万元,占44.83%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.00万元,占55.17%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为6.50万元,全年共接待来访团组299个、来宾1563人次,主要是机关、部门、疫情防控、生产安全等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费8.00万元,主要是公务用车燃料、修理及保险支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入241.29万元;年初结转和结余0.00万元;支出241.29万元,其中基本支出0.00万元,项目支出241.29万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)(2082201)。年初预算为0万元,支出决算为50万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了大中型水库移民补助;

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)(2120804)。年初预算为0万元,支出决算为24万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了城乡社区农村基础设施建设;

     3. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)(2121399)年初预算为0万元,支出决算为73.01万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了其他城市基础设施配套建设;

4. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)(2121401)年初预算为0万元,支出决算为10.26万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了污水处理管网的维护和运营;

5. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)(2296002)年初预算为0万元,支出决算为70.02万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了用于社会福利的彩票公益金支出;

6. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)(2296003)年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了用于体育事业的彩票公益金支出;

 7. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)(2296099)年初预算为0万元,支出决算为11万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

九:国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元;年初结转和结余 0万元;支出0 万元,其中:支出0 万元,项目支出 0万元;年末结转和结余 0万元。(本单位本年度无国有资本经营收支)。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出162.05万元,比上年决算数增加16.02 万元,增长10.97%。主要原因是:本年度增加了劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

十一、一般性支出情况说明

(一)、2022年本部门开支会议费5.00万元,用于召开农业工作大会,人大会议,七一表彰、重阳节等会议,人数1054人,分别如下:

1、3.5 流沙河镇2022年农业工作大会,128人,表彰上一年度农业生产先进单位,布置本年度重点工作内容。

2、4.12 流沙河镇第二届人民代表大会第二次全体会议,128人,审议政府工作报告、人大工作报告、财政预算等。

3、6.29 流沙河镇庆祝中国共产党成立101周年暨半年度工作点评会议,164人,表彰优秀共产党员、基层党务工作者和先进基层党组织。

4、9.9 流沙河镇庆祝第38个教师节暨表彰大会,232人,表彰上一学年优秀教育工作者。

5、9.20 流沙河镇残疾人联合会第一次代表大会,42人,听取镇残联第五届执行理事会工作报告,选举新一届残联主席团。

6、9.28 流沙河镇庆祝重阳节暨退休干部座谈会,60人,邀请镇退休领导干部为我镇发展建言献策。

7、10.27 流沙河镇传达学习党的二十大精神会议,172人,邀请专家讲解传达党的二十大精神。

8、12.19 流沙河镇第二届人民代表大会第三次全体会议,128人,审议流沙河镇本年度重点工作推进情况。

(二)、开支培训费7.08万元,具体发下:

1.用于开展流沙河片区党务骨干专题培训授课,人数192人,开支1万元;

2.机关事业编制人员在岗培训64人,开支1.92万元;

3.2022年离退休干部业务知识培训51人,教师授课费0.6万元;

4.2022年流沙河镇农村普通赏轮训617人,授课开支2.56万人;

5.2022年度流沙河镇乡村振兴人才培训72人,授课一支1万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额3,701.00万元,其中:政府采购货物支出121.35 万元、政府采购工程支出1,893.65万元、政府采购服务支出1,686.00万元。授予中小企业合同金1,462.00万元,占政府采购支出总额的39.50%,其中:授予小微企业合同金额112.00万元,占政府采购支出总额的3.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的43.41%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.76%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于行政综合执法;单位价值50万元以上通用设0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

2022年按照乡镇本级预算绩效管理工作的总体要求,全年单位整体支出12018.10万元,全部实行整体支出绩效目标管理,绩效良好。具体为:

一、整体绩效管理中工作职责是:全年围绕镇人民政府奋力推进的“产业兴镇,品牌强镇”为总目标,实现了镇域经济和社会事业全面发展;

二、整体绩效管理目标是加强了我镇财政科学化、精细化管理,做到:

1、合理调度资金,确保办公室各项工作正常开展,单位履职到位;

2、大力压缩非生产性开支,节约机关运行成本;

3、用好用活项目资金,在改善民生、乡村振兴等领域加大资金投入力度;

4、对项目资金实行科学化、精细化管理,提高财政资金使用效益。

三、部门整体支出年度绩效目标:

1、产出指标进一步优化,具体为全年整体支出12018.10万元,基本支出2941.55万元,占总支出的24.48%,项目支出9076.55万元,占支出75.52%,较上一年机关运转中基本支出比重减少,对民生投入中项目支出比重增加;

2、效益指标进一步提高,具体为民生资金、乡村振兴中基础设施投入增加,政府履职行权更加到位、规范,群众幸福感、满意感不断提高。

(二)存在的问题及原因分析

绩效评价工作机制有待进一步完善,绩效管理和监督工作重视程度不够,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行有效监控。差额人员经费缺口,环境卫生,综治维稳,食品安全、安全生产、消防救灾等各线办工作经查账缺口,是年初预算数与年终决算数产生较大偏差的主要原因。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

六、其他收入:指除财政拨款收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

第五部分

   附件



2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx
2022年度宁乡市流沙河镇部门决算公开表.xls

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