2020年度龙田镇人民政府部门预算目录

第一部分：2020年度预算编制说明

一、基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释 

第二部分：2020年度部门预算

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算明细表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、乡镇政府性基金收支预算总表

第三部分：2020年龙田镇项目支出绩效目标表

一、整体支出绩效目标表

二、2020年龙田镇项目支出绩效目标表

宁乡市龙田镇人民政府2020年部门预算说明

一、基本概况

（一）职能职责

龙田镇人民政府是基层政府机关，工作职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置

2020年龙田镇共辖5个村1个农村社区，乡镇总人口2.443万人，现有村（社区）干部36人。乡镇政府工作机构分设政府机关、一所及三中心，即党政机关、司法所、农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心。乡镇财政供养编制人数104人，实有在职70人、离休0人、退休34人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算包含乡镇下属五个二级部门的预算，即党政机关、司法所、农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门预算收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算及所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。

（一）收入预算，2020年年初预收入算数7044.66万元，其中，一般公共预算拨款7044.66万元。收入较去年减少1651.43元，主要原因是压缩政府投资项目。

（二）支出预算，2020年支出预算数7044.66万元，其中:一般公共服务支出1260.62万元，国防支出5万元，公共安全78.55万元，教育394.74万元，科学技术0万元，文化旅游体育与传媒支出42万元，社会保障和就业437.16万元，医疗卫生与计生519.90万元，节能环保590.55万元，城乡社区350万元，农林水2416.68万元，交通运输0万元，商业服务业等0万元，金融0万元，国土海洋气象等465.53万元，住房保障支出411.63万元，粮油物资储备0万元，灾害防治及应急管理支出75.3万元，债务还本0万元，债务利息0万元，其他0万元。支出预算较去年增加减少1171.43万元，主要原因是压缩政府投资项目。但今年的特点是为提升公共服务能力和灾害防治和应急管理能力，增大了一般公共服务支出391.2万元，灾害防治及应急管理支出40.8万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入7044.66万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年年初预算数基本支出1314.8万元，其中:工资福利支出1009.97万元；商品和服务支出253.11万元；对个人和家庭的补助34.02万元；其他资本性支出17.7万元。

2、项目支出：指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和为完成特定工作任务和事业发展目标的项目支出（包括通过发改部门立项安排的项目支出）。2020年年初预算项目支出为5729.85万元，其中：一般公共服务专项611万元，主要用于棠甘山社区移交地方补助、校车安全、农产品质量安全、统计、党建等方面；国防支出5万元，主要用于民兵、征兵工作等方面；公共安全59万元，主要用于综合维稳，禁毒、交通安全、校车安全、安全生产监管等方面；教育专项394.74万元，主要用于月塘幼儿园改造、龙九校小学部教学楼维修、杨柳小学周转房建设、九年制学校新建设学生宿舍、七里山中学提质改造及奖教奖学等方面，文化体育与传媒专项42万元，主要用于教育奖励、瓦子寨基础设施建设及生态旅游景点宣传建设等方面；社会保障与就业专项219.82万元，主要用于企业关停、老龄协会经费支持、五保户死亡抚恤、高龄老人补助、救助支出及其他社会保障和就业支出；卫生健康专项支出473万元，主要用于卫生院建设、突发公共卫生事件应对、食品安全、无偿献血和卫计支出等方面；节能环保专项590.55万元，主要用于黑臭水体整治、蓝天保卫项目、集镇污水管网建设、污水处理服务、龙田镇矿区重金属污染修复整治、城乡社区环境卫生整治、压缩垃圾站运行维护等方面,城乡社区专项350万元，主要用于边城佳苑基础设施提质改造、集镇基础设施建设、棚户区改造项目及配套工程建设、生态停车场建设等方面；农林水专项2082.91万元，主要用于村级防疫员、农业产业结构调整、农村公益事业、农村公路建设、乡村振兴、村部建设、畜牧水产、松线虫病防治、防火隔离带森林资源保护等、合建水库涵洞除险加固、农村水利设施建设、水厂取水头部改造、精准扶贫、农产品质量安全、一事一议财政奖补、村级转移支付等方面；国土海洋气象专项465.53万元，主要用于七里山地质灾害应急治理、地质灾害搬迁避让配套设施建设、七里山地质灾害应急治理工程等方面；住房保障专项361万元，主要用于边城佳苑基础提质改造、棚户区改造及配套设施、农村危房改造等方面；灾害防治及应急管理事务75.3万，主要用于综治维稳、灾后房屋重建、龙田社区河道改造、自然灾害救灾救助等方面。

六、其他重要事项的情况说明

2020年机关运行经费预算数为253.11万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等。

1、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算57万元，其中：公务接待费49万元，公务用车购置及运行维护费8万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.4万元，主要是缩减公务接待费用。

2、政府采购情况

2020年安排政府采购预算总额3566.07万元，其中政府采购货物预算16.45万元，政府采购服务预算198.8万元，政府采购工程预算3350.82万元。

3、项目支出绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年项目支出5729.85万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出5729.85万元，其中：一般公共服务、村级转移支付、党建、国防、禁毒、交通安全、校车安全、安监、食安、瓦子寨宣传推介及五保户死亡抚恤、高龄补助、临时救助等社会保障等一般事务项目1406.59万元，学校建设及维修项目394.74万元，扶贫支出项目510.62万元，棚户区改造项目130万元，边城佳苑基础设施提质改造420万元，集镇基础设施提质改造161万元，卫生院建设400万元，重金属污染治理，黑臭水体整治等节能环保项目590.55万元，公路、水利工程项目787.52万元，乡村振兴、农业产业结构调整等产业强镇项目388万元，地质灾害治理及灾害防治、应急管理等项目540.83万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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《宁乡市龙田镇人民政府2020年部门预算》于2020年5月15日龙田镇2020年第一届第五次人大代表会议审议通过。