煤炭坝镇人民政府2019年度部门决算公开

目录

第一部分 煤炭坝镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分 煤炭坝镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 煤炭坝镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分  煤炭坝镇人民政府概况

一、部门职责

宁乡市煤炭坝镇人民政府的主要职能是：

（1）制定和组织实施经济、社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

  (一)内设机构设置。2019年煤炭坝镇部门内设机构包括一机关三所五中心。具体职能职责如下:

①煤炭坝镇机关，主要承担机关事务及其他行政工作。

②煤炭坝镇财政所，主要承担全镇税收收缴，财政资金收入、调度、使用和监管工作。

③煤炭坝镇司法所，主要承担司法调处工作。

④煤炭坝镇计划生育服务所，主要承担生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务等职责。

⑤煤炭坝镇社会保障服务中心，主要承担民政事务、社保保障等职责。

⑥煤炭坝镇村建设综合管理服务中心，主要承担乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。

⑦煤炭坝镇综合文化服务中心，主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等职责。

⑧煤炭坝镇农业综合管理服务中心，主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广;动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理;畜禽与畜禽产品检疫、检验;森林资源管理、护林防火;水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设;农业机械管理;农产品质量安全监测等职责。

⑨煤炭坝镇生产安全管理服务中心，主要承担安全生产监管、食品安全监管等职责。

（二）决算单位构成。纳入宁乡市煤炭坝镇人民政府2019年度部门决算编制范围的只有本级单位，无二级单位。部门决算单位由机关三所五中心即煤炭坝镇机关、煤炭坝镇财政所、煤炭坝镇司法所、煤炭坝镇计生服务所、煤炭坝镇社会保障服务中心、煤炭坝镇村建设综合管理服务中心、煤炭坝镇农业综合管理服务中心、煤炭坝镇综合文化服务中心、煤炭坝镇生产安全管理服务中心构成。

2019年人员情况，共有在职人员146人，在岗在编145人，其中政府机关33人，含企业办人员1人，有岗无编，为历史遗留问题;财政所6人，司法所3人，文化服务中4人，社会事务中心10人，村镇服务中心14人，农业服务中心55人，安全生产服务中心11人，计生服务中心10人，2018年年末在职人员153人，本年较上年减少7人，为调入5人，新进2人，退休4人，辞职3人，开除1人，调离6人。

三、涉及机构改革部门情况

我镇于2019年完成了机构改革，将原有工作机构机关、三所及五中心（即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心）精简为机关、政务服务中心、司法所、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心。

第二部分  煤炭坝镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附表1）

二、收入决算表（附表2）

三、支出决算表（附表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（附表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

第三部分  煤炭坝镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算总收入11420.66万元，与上年决算相比增加853.67万元。其中：①本年收入11420.66万元；②年初结转和结余0万元；③用事业基金弥补收支差额0万元。

2019年决算总支出为11420.66万元，与上年决算相比增加853.67万元。其中：①基本支出2482.13万元；②项目经费8938.53万元。增加原因为政府性基金预算资金财政拨款增加。

2019年结余分配0万元，与上年决算相比增加0万元，结转下年支出0万元。

二、收入决算情况说明

2019年决算总收入11420.66万元，与上年决算相比增加853.67万元。

三、支出决算情况说明

2019年决算总支出为11420.66万元，与上年决算相比增加853.67万元。其中：①基本支出2482.13万元；②项目经费8938.53万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入10010.47万元，与上年决算相比增加1332.98万元，增长15.37%。其中：①本年收入10010.47万元；②年初结转和结余0万元；③用事业基金弥补收支差额0万元。

2019年财政拨款支出为10010.47万元，与上年决算相比增加1332.98万元，增长15.37%。其中：①基本支出2482.13万元；②项目经费8938.53万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出7900.97万元，与上年决算相比减少260.59万元，减少3.2%。其中：①基本支出2482.13万元；②项目经费5418.84万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2482.13万元，与上年决算相比增加212.61万元，增长9.37%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

“三公经费”财政公共拨款支出32.57万元。同口径与上年决算36.19万元相比，减少了3.61万元。其中：公务接待支出23.65万元，比上年决算减少2.63万元，下降10%;出国(境)支出  0万元，比上年决算减少0万元，下降0%;公务用车购置及运行维护支出8.92万元(其中公务车购置为0万元)，比上年决算减少0.99万元，下降10%。公务接待298批次，共接待8233人次。按年末实有在职人员146人计算，人均“三公经费”财政公共拨款支出0.23万元。以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金预算总收入2109.5万元，与上年决算相比增加1847.73万元。其中：①本年收入2109.5万元；②年初结转和结余0万元；③用事业基金弥补收支差额0万元。

2019年政府性基金预算总支出为2109.5万元，与上年决算相比增加1847.73万元。

九、预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我镇项目支出12个，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出157.2万元，其中一般事务性项目支出2个，25万元，项目化项目支出2个，132.2万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出215.6万元。其中机关5.27万元，财政所8.84万元，司法所7.47万元，综合文化服务中心7.46万元，社会保障服务中心13.83万元，计划生育服务所11.15万元，村建设综合管理服务中心54.99万元，农业综合管理服务中心81.19万元，生产安全管理服务中心25.4万元。

（二）政府采购支出情况。

本单位2019年度政府采购支出总额594.93万元，其中：政府采购货物支出222.43万元、政府采购工程支出37.42万元、政府采购服务支出335.08万元。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共

有车辆2辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名称解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。