2020年宁乡市殡仪馆部门决算

目 录

第一部分 宁乡市殡仪馆部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁乡市殡仪馆部门概况

一、部门职责

提供殡仪服务；殡葬礼仪服务；遗体处置服务遗体火化；骨灰安葬安放服务；遗体安葬；丧葬用品服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

宁乡市殡仪馆内设机构包括：馆长1名，副馆长2名，设办公室、财务室、公墓组、业务组、火化组、开票室等科室。

1. 决算单位构成。

宁乡市殡仪馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市殡仪馆本级，无下属单位。

第二部分 2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2821.22万元。与2019年相比，减少241.04万元，减少7.87%，主要是因为疫情原因，收支都有些紧缩。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2821.22万元，其中：财政拨款收入2639.57万元，占93.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入181.64万元，占6.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2821.22万元，其中：基本支出199.19万元，占7.06%；项目支出2622.03万元，占92.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2639.57万元，与2019年相比，减少422.69万元,减少13.8%，主要是因为疫情原因，收支都有些紧缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2639.57万元，占本年支出合计的93.56%，与2019年相比，财政拨款支出减少422.69万元，减少13.8%，主要是因为疫情原因，收支都有些紧缩。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2639.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2622.53万元，占99.36%；卫生健康支出8.52万元，占0.32%；住房保障支出8.52万元，占0.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 1978.38万元，支出决算数为2639.57万元，完成年初预算的133.42%，其中：

1、社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行：

年初预算为0万元，支出决算为4.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，此项支出年初未单列预算。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：

年初预算为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：

年初预算为11.36万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置：

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，此项支出年初未单列预算。

5、社会保障和就业支出-社会福利-殡葬：

年初预算为1941.76万元，支出决算为2596.97万元，完成年初预算的133.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本殡葬惠民补助支出未列入年初预算。

6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：

年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：

年初预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：

年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：

年初预算为8.52万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出199.19万元，其中：人员经费（工资福利支出）170.08万元，占基本支出的85.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费29.11万元，占基本支出的14.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.28万元，支出决算为6.22万元，完成预算的60.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年度一致。

公务接待费支出预算4.28万元，支出决算为0.61万元，完成预算的14.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的招待支出，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.61万元，完成预算的93.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制相关支出的发生，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.61万元，占9.81%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.61万元，占90.19%。其中：

1、因公出国（境）费支出没有发生。

2、公务接待费支出决算为0.61万元，全年共接待来访团组 20个、来宾约155人次，主要是接待兄弟单位业务考察来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.61万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.61万元，主要是车辆维修保养费、保险等支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

一是设定绩效目标，将部分项目资金纳入单位重点绩效目标管理，优化资金使用；二是厉行节约，严格控制三公经费开支，不超预算使用；三是定期组织专项资金自查自纠、接受上级审计审查等，强化资金监管，规范资金使用。

（二）绩效目标和绩效评价报告

2020年度惠民殡葬补助共补贴全市9154户群众，补贴总金额约1071.62万元。补贴申领程序合法、合理、合规，补贴金额按市政府文件标准统一发放，无虚列（套取）、支出依据不合规、截留、挤占、挪用、超标准开支情况。补助对象为具有本市户籍，未享有国家或单位丧葬费补助的城乡居民。专项资金使用达到了绩效目标的要求。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额649.81万元，其中：政府采购货物支出359.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出290.17万元。授予中小企业合同金额649.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额649.81万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是一辆用于殡改办下乡调查等用途，一辆用于生产生活用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分 附件

2020年度部门决算公开表格

2020年度部门整体支出绩效评价报告

宁乡市殡仪馆

2021.7.15