2020年宁乡市农业农村局部门决算公开

目  录

第一部分  宁乡市农业农村局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  宁乡市农业农村局部门概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。组织指导优秀农耕文化建设。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，组织指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全市扶贫开发工作。起草扶贫开发相关政策、规划并组织实施。负责精准扶贫工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。负责市内农业产业扶贫开发工作。

（五）组织指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理和农业机械化工作。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。组织指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。组织指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害、动物重大疫病防治工作。组织指导动植物防疫检疫体系建设，负责全市动植物防疫检疫工作，按管理权限发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（十一）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。组织指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）组织指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织指导农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）负责对全市农业机械、畜牧业和渔业生产、农田水利建设等农业领域安全监督管理。

（十六）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市农业农村局内设机构包括：

局机关：属于全额拨款的行政单位，内设17个科室，在职在岗人员90人，局机关53人，扶贫办10人、农产品质量安全检测中心11人、种子管理站8人、种子技术推广服务站8人，临时聘用人员15人，退休人员87人。

农技中心：属于全额拨款事业单位，单位内设站室6个，事业编制60人。2018年12月底实有在职正式职工64人，临时聘用人员1人，退休人员29人。

农广校：属于全额拨款独立核算的事业单位副科级机构，实有编制8人，实有在职人员7人，退休干部3人，临聘人员1人。

农机安全监理站：属于参照公务员管理事业单位，现有编制人员12人，实有在职人员8人，临聘人员2名，退休人员12人。单位内设3个科室：内勤科、外勤科、办公室。

集体经济发展中心：中心实际在职44人，待岗47人，退休44人，临时聘用人员2人，遗属10人。其中农村集体经济发展中心（本级）定编19人，实际在职17人，退休24人，遗属10人；农机技术推广站定编17人，实际在职17人，退休6人；农机化技术推广服务站实际在岗8人，待岗13人，退休8人；农机化服务中心实际在岗2人，待岗34人，退休6人。单位事业编制19个，内设部室7个。分别为综合部、财务部、村级经济发展事务部、农村体制改革事务部、农村合作经济组织发展部、农业机械事务部和党群工作部。

畜牧水产事务中心：在编干部职工310人，离退休57人其中离休2人。全额预算单位有：动物卫生监督所、动物疫病控制中心、水产渔政监督工作站、畜牧工作站，差额预算单位有：县鱼苗鱼种繁殖场、鱼类良种场、水产技术服务中心。经费自筹的单位有：牧工商公司、种鸡场、蛋鸡场、畜牧兽医技术服务中心、旺联饲料厂、旺联食品厂。现在水产渔政监督管理站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜牧工作站基本维持自身运转，其余各场、站的干部职工除几个留守人员外，干部职工已全部待岗。

烟叶生产指导管理办公室：我单位为全额拨款参照公务员管理的事业单位，单位内设科室4 个，行政编制10 个，事业编制 2 个。实有在职正式干部职工 12人。

（二）决算单位构成。宁乡市农业农村局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：农业农村局本级（包括农开办、农技中心、农广校、农机安全监理站）、农村集体经济发展中心、畜牧水产事务中心、烟叶生产指导管理办公室。

第二部分 2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 70,853.86 万元。与2019年相比，增加19,189.58  万元，增长 37.14 %，主要是因为机构调整合并，导致收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 69,504.66  万元，其中：财政拨款收入  42,003.52 万元，占 60.43 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 27,501.15  万元，占 39.57 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  65,842.15 万元，其中：基本支出 7,879.77万元，占 11.97  %；项目支出  57,962.38  万元，占  88.03  %；上缴上级支出  0  万元，占  0  %；经营支出  0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计  42,003.52 万元，与2019年相比，增加  15,419.97  万元,增长  58.01  %，主要是因为机构调整合并，导致财政拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出  42,003.52 万元，占本年支出合计的 63.79 %，与2019年相比，财政拨款支出增加  15,419.97  万元,增长  58.01  %，主要是因为机构调整合并，导致财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 42,003.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 86.06 万元，占 0.2 %；科学技术支出（类）支出 25 万元，占 0.06 %；社会保障和就业支出（类）支出 540.56 万元，占 1.29 %；卫生健康支出（类）支出 237.08 万元，占 0.56 %；城乡社区支出（类）支出 56 万元，占 0.13 %；农林水支出（类）支出 39,688.75 万元，占 94.49 %；商业服务业等支出（类）支出 269 万元，占 0.64 %；住房保障支出（类）支出 281.86 万元，占 0.67 %；抗疫特别国债安排的支出（类）支出 819.2 万元，占 1.95 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 8,229.74 万元，支出决算数为 41,128.32 万元，完成年初预算的 499.75%，其中：

1、201一般公共服务支出-20106财政事务-  2010699其他财政事务支出。

年初无预算，支出决算为 15.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达湘财外指【2019】41号2019年市州县国外贷款赠款专项经费。

2、201一般公共服务支出-20132组织事务-  2013202一般行政管理事务。

年初无预算，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加指标。

3、201一般公共服务支出-20136其他共产党事务支出-  2013602一般行政管理事务。

年初无预算，支出决算为 0.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：组织部调整党工委工作经费指标。

4、201一般公共服务支出-20138市场监督管理事务-2013816食品安全监管。

年初无预算，支出决算为 69.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：食安城市创建下达2020年下半年食品安全工作经费。

5、206科学技术支出-20604技术研究与开发-2060404科技成果转化与扩散。

年初无预算，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达上年结转湘财农指【2019】22号2019年省级农业技术创新资金。

6、206科学技术支出-20604技术研究与开发-2060499其他技术研究与开发支出。

年初无预算，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达相关资金。

7、208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤。

年初无预算，支出决算为 70.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达一次性抚恤及丧葬费资金。

8、208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080899其他优抚支出。

年初无预算，支出决算为 18.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政局、退役军人事务局调整湘财预【2018】168号  提前下达2019年民政和抚恤一般转移支付预算指标。

9、208社会保障和就业支出-20809退役安置-2080905军队转业干部安置。

年初无预算，支出决算为 0.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达预算指标。

10、208社会保障和就业支出-20810社会福利-2081099其他社会福利支出。

年初无预算，支出决算为 0.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达预算指标。

11、208社会保障和就业支出-20820临时救助-2082001其临时救助支出。

年初无预算，支出决算为 0.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达预算指标。

12、208社会保障和就业支出-20828退役军人管理事务-2082802一般行政管理事务。

年初无预算，支出决算为 0.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达预算指标。

13、208社会保障和就业支出-20828退役军人管理事务-2082804拥军优属。

年初无预算，支出决算为 1.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达预算指标。

14、210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗。

年初预算为 132.38 万元，支出决算为 104.8 万元，完成年初预算的 79.17 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗保险计提比例调整。

15、210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗。

年初预算为 48.41 万元，支出决算为 38.32 万元，完成年初预算的 79.16 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗保险计提比例调整。

16、213农林水支出-21301农业农村-2130101行政运行。

年初预算为 4,219.88 万元，支出决算为 4,606.03  万元，完成年初预算的  109.15  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构调整合并，人员增加，运行费用增加。

17、213农林水支出-21301农业农村-2130102一般行政管理事务。

年初预算为 314.83 万元，支出决算为 727.71 万元，完成年初预算的  231.14  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构调整合并，项目增加，项目工作经费增加。

18、213农林水支出-21301农业农村-2130104事业运行。

年初预算为 2,178.85 万元，支出决算为 2,222.39 万元，完成年初预算的  102  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构调整合并，人员增加，运行费用增加。

19、213农林水支出-21301农业农村-2130106科技转化与推广服务。

年初预算为 40 万元，支出决算为 774.55 万元，完成年初预算的  1,936.37  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级农技推广项目增加，项目经费增加。

20、213农林水支出-21301农业农村-2130108病虫害控制。

年初预算为 200 万元，支出决算为 4,962 万元，完成年初预算的  2,481  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央下达农业生产救灾资金及外来有害生物防控资金。

21、213农林水支出-21301农业农村-2130109农产品质量安全。

年初预算为 40 万元，支出决算为 177.6 万元，完成年初预算的  444.01  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加农产品质量安全项目资金。

22、213农林水支出-21301农业农村-2130110执法监管。

年初无预算，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的  444.01  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达项目资金。

23、213农林水支出-21301农业农村-2130114对外交流与合作。

年初无预算，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：湘财农指【2020】54号下达2020年部分省级农业对外交流资金。

24、213农林水支出-21301农业农村-2130121农业结构调整补贴。

年初无预算，支出决算为 131.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达项目资金。

25、213农林水支出-21301农业农村-2130122农业生产发展。

年初无预算，支出决算为 4281.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达多个项目专项、专户资金。

26、213农林水支出-21301农业农村-2130124农村合作经济。

年初无预算，支出决算为 394.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达多个项目资金指标。

27、213农林水支出-21301农业农村-2130125农产品加工与促销。

年初无预算，支出决算为 40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达多个项目专款指标。

28、213农林水支出-21301农业农村-2130126农村社会事业。

年初无预算，支出决算为 735.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达人居、改厕及美丽屋场项目资金指标。

29、213农林水支出-21301农业农村-2130135农业资源保护修复与利用。

年初无预算，支出决算为 1556.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达多个项目专项资金指标。

30、213农林水支出-21301农业农村-2130153农田建设。

年初预算为 200 万元，支出决算为 5094.89 万元，完成年初预算的  2547.45  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加农业综合开发配套及业务费用等多个项目专项资金指标。

31、213农林水支出-21301农业农村-2130199其他农业农村支出。

年初无预算，支出决算为 7347.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专项资金指标。

32、213农林水支出-21303水利-2130101行政运行。

年初无预算，支出决算为 2.34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构调整合并，运行指标追加。

33、213农林水支出-21303水利-2130102一般行政管理事务。

年初无预算，支出决算为 199.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构调整合并，人员经费指标追加。

34、213农林水支出-21303水利-2130116农村水利。

年初无预算，支出决算为 4499.07 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转上级下达的高标准农田建设专项资金及工作经费指标。

35、213农林水支出-21305扶贫-2130506社会发展。

年初无预算，支出决算为 502.07 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：精准扶贫项目下达2020年春秋季雨露计划资金指标。

36、213农林水支出-21305扶贫-2130599其他扶贫支出。

年初无预算，支出决算为 1370.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：精准扶贫项目下达2020年脱贫攻坚工作经费等资金指标。

37、216商业服务业等支出-21602商业流通事务-2160299其他商业流通事务支出。

年初无预算，支出决算为 269 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达项目资金指标。

38、234抗疫特别国债安排的支出-23402抗疫相关支出-2340299其他抗疫相关支出。

年初无预算，支出决算为 819.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达农村改厕湘财预【2020】112号 2020年抗疫特别国债资金指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 7879.77 万元，其中：人员经费 7288.27 万元，占基本支出的 92.49 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 591.5 万元，占基本支出的 7.51 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 171.7 万元，支出决算为  166.62万元，完成预算的 97.04 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元。

公务接待费支出预算 100.2 万元，支出决算为 104.67 万元，完成预算的 104.46 %，决算数大于年初预算数的主要原因是机构调整合并，导致费用增加，与上年相比减少 21.19 万元，减少 16.84 %,减少（增长）的主要原因是厉行节约，压缩接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 71.5 万元，支出决算为 61.95 万元，完成预算的 86.64 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩费用，与上年相比减少 9.65 万元，减少13.47 %,减少的主要原因是公务车比上年减少一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  104.67 万元，占  62.82 %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算61.95 万元，占 37.18 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 104.67 万元，全年共接待来访团组2829个、来宾23115人次，主要是接待上级检查、督导等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 61.95 万元，其中：公务用车购置费  0 万元。公务用车运行维护费 61.95 万元，主要是公务用车的燃料、保险及维修支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 875.2 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 875.2 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 875.2 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 591.5 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加83.49 万元，增长  16.43 %。主要原因是：机构改革调整，费用增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 85.97 万元，用于召开精准扶贫等工作会议，人数 8650 人，内容为扶贫工作推进、扶贫工作交流等；开支培训费 195.69 万元，用于开展基层农技推广、新型职业农民培训等，人数  13100 人，内容为基层农技推广、新型职业农民培训等；参加宁乡市举办篮球赛，开支 2.28 万元，主要是训练、用餐、装备等费用。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 14,041.42 万元，其中：政府采购货物支出  487.91 万元、政府采购工程支出  11,626.99 万元、政府采购服务支出  1,926.53 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 17 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是项目配套专用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第五部分  附件

2020年度部门决算公开表格

2020年度部门整体支出绩效评价报告