目　　录

第一部分　双江口镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格 

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分：双江口镇人民政府2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

双江口镇人民政府是基层政府机关，工作职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置

2021年双江口镇共辖17个村（社区）、525个居民小组，乡镇总人口8.72万，现有村（社区）干部110人。我镇政府工作机构分设机关、一所三中心，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。乡镇财政供养实有在职174人，其中：行政人员42人、全额事业人员63人、差额事业人员69人。退休人员112人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：乡镇下属五个二级部门的预算，即乡镇机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

三、涉及机构改革情况

本单位本年度没有进行机构改革。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算及所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。

（一）收入预算，2021年年初预算收入数17836.77万元，其中，一般公共预算拨款11891.68万元。其他收入（特设资金）5945.09万元。收入预算较去年增加684.78万元，主要增加因素是：一是政策性增资及新增人员经费，二是服务经开区和国资公司征拆项目增加。

（二）支出预算，2021年年初预算支出数17836.77万元，其中，一般公共服务支出2,297.71 万元，公共安全支出32.46 万元，教育支出456.00 万元，社会保障和就业支出733.21 万元，卫生健康支出110.81

万元，节能环保支出2000万元，城乡社区支出2,196.85 万元，农林水支出9,882.80 万元，住房保障支出126.93 万元，支出预算较去年增加684.78万元，主要是增加城乡社区及乡村振兴建设工作。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年一般公共预算拨款收入17836.77万元，具体安排情况如下：

  （一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年初年预算数基本支出3215.77万元，其中，工资福利支出2508.33万元；商品和服务支出412.95万元；对个人和家庭的补助294.49万元。

  （二）项目支出：2020年年初预算数为14621万元，是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出（包括通过发改部门立项安排的项目支出）。其中一般公共服务支出1415万元，主要用于机关建设、维修、维护、党群、党建及机关履职服务所需的支出等方面；教育支出456万元，主要用于全镇中小、幼儿园建设及维修等方面；节能环保支出2000万元，主要用于农村环境整治与美丽乡村建设及污水处理建设支出等；城乡社区支出2118.2万元，主要用全镇农村公益事业基础设施建设；农林水支出8631.8万元，主要用于乡村振兴、水利建设、公路建设和农村综合改革、村级一事一议及村级转移支付等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级机关运行经费一般公共预算拨款412.95万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年增加108.03万元，上升35%，主要是新增人员及事业干部政策性增加交通补贴。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为13.8万元，其中，公务接待费5.8万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，

公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三

公”经费预算较2020年减少0.2万元，主要是严守八项规定，压缩公务接待开支，规范公务用车。

（三）政府采购情况

2021年安排政府采购预算总额937.9万元，其中政府采购货物预算23.96万元，政府采购服务预算453.94万元，政府采购工程预算460万元。

（四） 项目支出绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020 年整体支出14621万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出14621万元，其中：安全生产及应激支出465万元，机关建设及维修维护项目950万元，学校建设及维修项目456万元，环境卫生及污水处理项目等2000万元，农村公益事业基础设施建设等城乡社区支出2118.2万元，长益复线安置区及公路建设2800万元，乡村振兴及产业强镇项目3921.8万元，全镇水利工程项目960万元，转移支付等项目950万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆 ，其中，执法执勤用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于处理突发事件及因时间要求紧或者出行人员多等因素，不便乘坐公共交通工具的调研考察、检查督导等集体公务出行。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、 名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

（见相关附件）

关于宁乡市双江口镇2016-2020年财政预算执行情况与2021年财政预算（草案）的报告的决议.doc

宁乡市双江口镇2021年预算公开表格.xls