2020年宁乡市数据资源中心决算公开

目  录

第一部分  宁乡市数据资源中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  第一部分宁乡市数据资源中心概况

一、  部门职责

（一）主要职能

1.1贯彻落实大数据战略，执行国家、省、长沙市有关数据资源建设、应用的法律法规和方针政策，协助行政主管部门组：织拟订全市大数据和政务信息化发展规划、年度计划、评价体系，协助行政主管部门组织制定、组织实施全市大数据和政务信息化标准规范。

1.2参与政府投资信息化项目的规划、协调、服务。参与全市智慧城市建设项目中期评估及竣工验收、运行使用评价等工作。参与全市政府投资信息化项目可行性研究和投资估算、初步设计和投资概算。

1.3参与全市共性应用建设，参与指导园区和市直单位业务应用系统建设。指导全市政务数据安全保障体系建设。负责大数据中心的建设与运维工作。

1.4协助行政主管部门对政府与企业合作共同投资建设及企业利用公共资源建设的信息化项目和社会投资的数据中心建设进行统筹规划和业务指导。

1.5负责全市政务数据和公共数据平台建设和运维。负责数据资源目录拟订、统一归集、统筹利用、共享开放，开展数据治理，统筹数据应用。

1.6负责数据资源在政府治理、政务服务和社会治理等领域的开发利用工作，参与指导全市数据资源交易工作。

1.7负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作，会同有关部门做好全市大数据、政务信息化人才培养等工作。

1.8承办全市政府网站集群的相关工作，落实网站主办单位的相关要求，负责政府网站集约化建设。承担市政府网上信息公开平台和数据开放平台的建设、运维和保障工作以及网站政务服务平台的建设和保障工作。

1.9负责全市经济社会各领域的数据开发利用工作，助推大数据产业发展。

1.10承担市人民政府电子政务外网、电子政务专网(党政工作专网)骨千的建设、运行维护和网络安全工作。

1.11承办市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

1、本单位为市人民政府直属财政全额拨款公益一类正科级事业单位。

2、宁乡市数据资源中心内设机构包括：办公室、规划发展科、数据资源科、网络运维科、应用推广科5个职能科室。

3、根据市委办、政府办关于印发《宁乡市数据资源中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，本单位共设编制12个，现有在编人员10人，较2019年新增在编人员2人，编外合同制人员4人，劳务派遣人员1人；其中：主任1名，副主任2名。

（二）决算单位构成。宁乡数据资源中心2020年部门决算汇总公开单位构成仅包括单位本级。

第二部分 2020年部门决算表  

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分2020年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2119.38万元。与2019年相比，增加439.69万元，增长20.75%，主要是因为本年度智慧城市项目增加，其他单位大部分智慧城市项目归集到我单位进行招标采购及支付。二、收入决算情况说明

本年收入合计2119.38万元，其中：财政拨款收入2119.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2119.38万元，其中：基本支出163.63万元，占7.72%；项目支出1955.75万元，占92.28%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2119.38万元，与2019年相比，增加439.69万元,增长26.18%，主要是因为是智慧城市项目增加，其他单位智慧城市项目归集到我单位进行招标采购及支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2119.38万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加439.69万元，增长26.18%，主要是因为一是新增在编人员2人，机关运行经费有所增加，其二项目资金不纳入年初预算，属于独立的专项资金，部分单位项目归集至我单位进行招标采购及支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2119.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务605.59万元，占比28.57%；教育支出0万元，占比0%；科学技术1495.65万元，占比70.57%；社会保障和就业8.04万元，占比0.38 %；卫生健康支出4.68万元，占比0.22%；节能环保0万元，占比0%；城乡社区事务0万元（政府基金），占比0%；农林水支出0万元，占比0%；住房保障支出5.42万元，占比0.26%。其他支出0万元，占比0%。  

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为194.44万元，支出决算数为2119.38万元，完成年初预算的1089.99%，其中：

1、一般公共服务基本支出（类）保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（款）基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（项）。

年初预算为144.44万元，支出决算为163.63万元（其中包括：基本工资39.48万元、奖金52.31万元、伙食补助2.3万元、绩效工资21.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.23万元、职工基本医疗保险缴费2.87万元、公务员医疗补助缴费1.81万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金5.42万元、其他工资福利支出7.66万元、办公费2.63万元、印刷费3.53万元、差旅费0.63万元、维修费0.5万元、会议费0.7万元、培训费0.32万元、公务接待费0.6万元、劳务费1.43万元、工会经费2.52万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他交通费用6.25万元），完成年初预算的113.29%，年初预算数的主要原因是：其主要原因是2020年新增两名在编人员。

2、一般公共服务项目支出（类）特定行政工作任务或事业发展目标（款）城市运营中心及机房维护维修、设备购置、人员应急经费（项）。

年初预算为50万元，支出决算为1955.75万元（其中包括基本工资17万元、奖金6.24万元、绩效工资2.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.76万元、职工基本医疗保险缴费2.38万元、公务员医疗补助缴费0.5万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金3.37万元、办公费4万元、印刷费9万元、邮电费0.78万元、差旅费0.57万元、维修费3.28万元、会议费0.8万元、培训费0.42万元、公务接待费1.38万元、劳务费1万元、工会经费5.12万元、福利费0.54万元、其他商品和服务支出9.26万元、办公设备购置53.29万元、信息网络及软件购置更新1761.24万元、其他资本性支出71.23万元），完成年初预算的3911.5 %。项目支出1955.75万元，占全年财政拨款支出比为92.28%，比年初预算增加1905.75万元，增加3811.5%。增加的金额主要是信息网络及软件购置更新1761.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出163.63万元，其中：工资福利支出141.32万元，占86.37%；商品与服务支出22.31万元，占13.63%.

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.18万元，完成预算的86.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。

公务接待费支出预算2万元，支出决算为1.98万元，完成预算的99%，与上年度相比减少0.33万元。公务接待费主要用于城市运营中心接待（批次65次，接待人数610人）。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为 3.2万元，完成预算的80%，与上年度相比减少0.72万元。其减少原因是单位加强内部预算控制，狠抓厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.98万元，占38.22 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.2万元，占61.78 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.98万元，全年城市运营中心共接待来访团组  65次、来宾610人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.2万元，主要是按规定保留的公务车的燃料费、维修费和保险支出等，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度无政府性基金收入，无政府性基金支出

九、预算绩效情况说明

2020年项目支出1955.75万元，其中设备购置53.29万元，信息网络及软件购置更新1761.24万元，其他资本性支出71.23万元，主要采用公开招标、竞争性谈判等方式进行项目采购。

根据预算绩效管理要求，我单位对项目支出绩效开展了自评，涉及资金1885.76万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了智慧城市工作发展。2020年，我单位在市委、市政府的坚强领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以效益和效果为导向，全面落实高质量发展要求，紧扣全市改革发展重点，顺利完成了2020年智慧城市项目建设。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2020年  本部门开支会议费1.5万元，用于党会4次，相关业务调度会6次，人数 100人；开支培训费0.7万元，用于全市网站业务员培训，人数50人，全市智慧城市建设培训会，人数100人。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 1814.53万元，其中：政府采购货物支出53.29万元、政府采购服务支出1761.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1 辆，其中，领导干部用车 0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市数据资源中心

2021年7月19日

第五部分  附件  

宁乡市数据资源中心2020年度部门整体支出绩效评价报告