2022年度

宁乡市沩山乡人民政府部门决算

目录

第一部分 宁乡市沩山乡人民政府单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

宁乡市沩山乡人民政府单位概况

一、 部门职责

（一）沩山乡党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；乡政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解辖区矛盾，确保社会稳定。加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。完成法律、法规、规章规定的其他事项，完成上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沩山乡人民政府单位内设机构包括：2022年我乡共辖5个村（社区），乡镇总人口1.8万，现有村（社区）干部34人。乡政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡财政供养实有在职75人，其中：行政人员30人、全额事业人员25人、差额事业人员20人。

（二）决算单位构成。沩山乡人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：沩山乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

 一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,561.38万元。与上年相比，减少166.63万元，减少2.91%，主要是因为一般公共服务支出增加163.08万元，国防支出减少5万元，公共安全支出减少15.91万元，教育支出减少65.5万元，文化旅游体育与传媒支出减少3.43万元，社会保障和就业支出减少52.42万元，卫生健康支出减少24.52万元，节能环保支出减少37.17万元，城乡社区支出减少1025.18万元，农林水支出增加69.69万元，交通运输支出增加330.51万元，商业服务业等支出减少19.8万元，住房保障支出增加12.61万元，国有资本经营预算支出减少0.07万元，灾害防治及应急管理支出增加206.81万元，其他支出增加299.73万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,561.38万元，其中：财政拨款收入3,872.23万元，占69.63%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,689.16万元，占30.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,561.38万元，其中：基本支出1,703.11万元，占30.62%；项目支出3,858.27万元，占69.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,872.23万元，与上年相比，增加108.42万元,增长2.80%，主要是因为文明城市检查，乡域内迎国卫复审等项目，相应财政资金投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,693.34万元，占本年支出合计的66.41%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加787.16万元，增长27.09%，主要是因为一般公共服务支出增加417.28万元，国防支出减少5万元，公共安全支出减少13.91万元，教育支出减少55.5万元，文化旅游体育与传媒支出减少8.05万元，社会保障和就业支出增加32.13万元，卫生健康支出减少64.48万元，节能环保支出减少120万元，城乡社区支出减少16.92万元，农林水支出增加159.28万元，交通运输支出增加253.02万元，商业服务业等支出减少19.8万元，住房保障支出增加12.61万元，灾害防治及应急管理支出增加216.49万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,693.34万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1370.49万元，占37.11%;公共安全支出10.52万元，占0.28%；教育（类）支出12万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒支出33.2万元，占0.9%；社会保障和就业支出250.5万元，占6.78%；卫生健康支出59.15万元，占1.6%；城乡社区支出18.73万元，占0.51%；农林水支出1367.71万元，占37.03%；交通运输支出296.85万元，占8.04%；商业服务业等支出0.2万元，占0.01%，住房保障支出44万元，占1.19%；灾害防治及应急管理支出230万元，占6.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,398.00万元，支出决算数为3,693.34万元，完成年初预算的264.19%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理（项）(2010102)，年初预算数为16万元,支出决算数为16万元，完成年初预算数的100%。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）(2010104)，年初预算数为0万元,支出决算数为0.9万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，因为决算数与预算数的差异的原因是增加了财政拨款。

3、一般公共服务支出（类）政府办及相关机构事务（款）行政运行（项）(2010301)，年初预算数为751.34万元，支出决算数为1234.35万元，完成年初预算数的 164.28%，决算数大于预算数的主要原因年初预算做的偏小，财政拨款增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）(2010302)，年初预算数为0万元，支出决算数为95.36万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未将此项纳入开支。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务(项）（2010602），初预算数为0万元，支出决算数为8万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，主要原因是增加了财政管理工作经费。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财务事项支出(项）（2010699），初预算数为0万元，支出决算数为5万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，主要原因是增加了财政管理工作经费。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）（2013202），年初预算数为0万元，支出5.5万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）（2013204），年初预算数为0万元，支出0.08万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他共产党事务(2013602)，年初预算数为0万元，支出决算数为2.27万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监督管（项）（2013816），年初预算数为0万元，支出决算数为3.03万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要是增加了食品安全经费。

11、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)(2040202)，年初预算数为0万元，支出决算数为10万，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要是增加了财政拨款。

12、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)(2040602)，年初预算数为0万元，支出决算数为0.52万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，主要原因是年初预算将司法经费拨款增加。

13、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)(2050299)，年初预算为0万元，支出决算数为12万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了学校建设维修资金。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)(2070199)，年初预算为0万元，支出决算数为33.2万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于年初预算数的主要原因文化旅游投入增大，财政拨款增加。

15、社会保障与就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（2080102），年初预算为0万元，支出决算数为1.23万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于年初预算数的主要原因增加了财政拨款。

16、社会保障与就业（类）民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理其他民政管理事务支出（项）（2080299），年初预算为0万元，支出决算数为7万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

17、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）（2080501），年初预算数为0万元，支出决算数为25.2万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大大于预算数的主要原因是离退休经费拨款增加。

18、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505），年初预算数为78.32万元，支出决算数为103.46万元，完成年初预算数的54.98%，决算数小大于预算数的主要原因是人员有异动。

19、社会保障和就业支出(类）就业补助（款）其他就业补助(2080799)，年初预算为0万元，支出决算数为1.84万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数差异原因是增加了财政拨款。

20、社会保障和就业支出(类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801），年初预算数0万元，支出决算数为16.35万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数差异原因是增加了财政拨款。

21、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)抚恤(款)退役士兵安置(项)(2080901)，年初预算数0万元，决算支出数为9.5万元,完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数差异原因是增加了财政拨款。

22、社会保障与就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）（2081099），年初预算数为0万元，支出决算数为20.12万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数原因是人员有异动。

23、社会保障与就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）(2081199)，年初预算数为6.04万元，支出决算数为6.44万元，完成年初预算的106.62%，决算数大于预算数原因是财政拨款的增加。

24、社会保障与就业（类）特困救助（款）  农村特困人员救助供养支出(项)(2082102)，年初预算数为0万元，支出决算为53.75万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数原因是年初预算未将低五保纳入预算中。

25、社会保障与就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助(项)(2082502)，年初预算数为0万元，支出决算为0.1万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数原因是财政拨款的增加。

26、社会保障与就业（类）退役军人事务(款）拥军优属(项)(2082804），年初预算数为0万元，支出决算数为1.94万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数主要原因是财政拔款的增加。

27、社会保障与就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999），年初预算数3.57万元，支出决算数为3.57万元，完成年初预算数的100%。

28、卫生健康支出（类）卫生管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)(2100199)，年初预算数0万元，支出决算数为4.08万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数主要原因是财政拨款的增加。

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）  基本公共卫生服务（项）（2100408），年初预算数0万元，支出决算数为0.51万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，主要原因是财政拨款增加。

30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410），年初预算数0万元，支出决算数为20万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，主要原因是卫生院经费划拨。

31、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生事件应急处理（项）（2100499），年初预算数0万元，支出决算数为0.24万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

32、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）（2100717），年初预算数0万元，支出决算数为1.87万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的有主要原因是经费的增加。

33、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）（2100799），年初预算数0万元，支出决算数为0.92万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的有主要原因是经费的增加。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101），年初预算数25.58万元，支出决算数为25.58万元，完成年初预算数的100%。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）(2101103)，年初预算数5.95万元，支出决算数为5.95万元，完成年初预算数的100%。

36、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  一般行政管理事务（项）（2120102），年初预算数0万元，支出决算数为10万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，主要原因是集镇管理经费增加，财政拨款增加。

37、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）    其他城乡社区管理事务支出（项）（2120199），年初预算数0万元，支出决算数为8.73万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，主要原因是集镇管理经费增加，财政拨款增加。

38、农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）（2130104），年初预算数261万元，支出决算数为261万元，完成年初预算数的100%。

39、林水事务（类）农业农村（款）病虫害控制（项）（2130108），年初预算数0万元，支出决算数为7.14万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是病虫害控制支出增加。

40、林水事务（类）农业农村（款）防灾救灾（项）（2130119），年初预算数0万元，支出决算数为19.98万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是病虫害控制支出增加。

41、林水事务（类）农业农村（款） 稳定农民收入补贴（项）（2130120），年初预算数0万元，支出决算数为60.5万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是遗留问题处理，财政拨款增加。

42、农林水事务（类）农业（款）农村公益事业（项）（2130126），年初预算数40万元，支出决算数为66.84万元，完成年初预算数的167.1%，主要原因是年初预算将农村基础设施建设项目增多，财政拨款增加。

43、农林水事务（类）农业（款）农村道路建设（项）（2130142），年初预算0万元，支出决算数为51.12万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设投入增加。

44、农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）（2130199），年初预算数24.5万元，支出决算数为119.31万元，完成年初预算数的486.98%，决算数大于预算数的主要原因是产业强镇申报，财政拨款增加。

45、农林水事务（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）（2130202），年初预算数0万元，支出决算数为4万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是财政拔款增加。

46、农林水事务（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）（2130209），年初预算数0万元，支出决算数为58.13万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是财政拔款增加。

47、农林水事务（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）（2130234），年初预算数0万元，支出决算数为16.2万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是灾害点整治，项目增加，拨款增加。

48、农林水事务（类）水利(款）水利工程运行与维护(项）（2130306），年初预算数0万元，支出决算数为4万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设投入增加。

49、农林水事务（类）水利(款）水资源节约管理与保护(项）（2130311），年初预算数0万元，支出决算数为3万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设投入增加。

50、农林水事务（类）水利(款）抗旱(项）（2130315），年初预算数0万元，支出决算数为20万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

51、农林水事务（类）水利(款）大中型水库移民后期扶持专项支出(项)(2130321)，年初预算数0万元，支出决算数为25万元,完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设投入增加。

52、农林水事务（类）水利(款）其他水利支出(项)(2130399)，年初预算数0万元，支出决算数为5万元,完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设投入增加。

53、农林水事务（类）扶贫（款）  生产发展（项）（2130505），年初预算数0万元，支出决算数为219万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因上级专项资金划拨，财政拨款增加。

54、农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599），年初预算数0万元，支出决算数为195万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是扶贫力度加大。

55、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）（2130701），年初预算数0万元，支出决算数62.5万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是改善社区基础设施建设增加了投入。

56、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705），年初预算数150万元，支出决算数150万元，完成年初预算数的100%。

57、农林水事务（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）（2139999），年初预算数0万元，支出决算数20万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加，增加了投入。

58、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)(2140104)，年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是村组公路的修建。

59、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)(2140106)，年初预算数为0万元，支出决算数为77.87万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是公路养护资金的增加。

60、交通运输支出(类)车辆购置税(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)(2140601)，年初预算数为0万元，支出决算数为73.58万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款的增加。

61、交通运输支出(类)车辆购置税(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)(2140602)，年初预算数为0万元，支出决算数为126.11万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款的增加。

62、交通运输支出(类)车辆购置税(款) 车辆购置税其他支出(项)(2140699)，年初预算数为0万元，支出决算数为14.29万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款的增加。

63、商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（2160299)，年初预算数为0万元，支出决算数为0.2万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款的增加。

64、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），年初预算数为35.7万元，支出决算数为44万元，完成年初预算数的123.25%，主要原因是人员异动。

65、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 其他应急管理支出(项)(2240199)，年初预算数为0万元，支出决算数为210万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是防治灾害经费的增加。

66、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)    其他自然灾害防治支出(项)(2240699)，年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是防治灾害经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,703.11万元，其中：

人员经费1,605.99万元，占基本支出的94.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、各类保险（养老保险、职业年金、医疗保险、失业险

、公务员医疗补助等）、公积金、退休人员工资、退伍军人工资保险。

公用经费97.13万元，占基本支出的5.70%，主要包括办公费、电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行经费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成预算的100.00%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比无变化，主要原因是本单位无人员因公出国（境）。

2、公务接待费支出预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少4.5万元，减少20%,减少的主要原因是乡党委政府压缩非生产性开支，减少公务接待费用。

3、公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比无变化，主要原因是本单位无新购车辆。

4、公务用车运行维护费支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%，与上年相比无变化的主要原因是公务用车维护并无其他额外维修等情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18万元，占69.23%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占30.77%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为18万元，全年共接待来访团组818个、来宾4729人次，主要是市直科局干部来乡检查工作机关公务用餐及干部外出公务误餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.00万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.00万元，主要是公务用车运行用油料、公务用车保险及公务用车维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入178.89万元；年初结转和结余0万元；支出178.89万元，其中基本支出0万元，项目支出178.89万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)基础设施建设和经济发展(项)(2082202)，年初预算数为0万元，支出决算数为75万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款的增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设支出（2120804)，年初预算数为0万元，支出决算数为55万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款的增加。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399)，年初预算数为0万元，支出决算数为18.06万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款的增加。

4、城乡社区支出（类）污水处理费的安排（款）污水处理设施建设和运营（2121401)，年初预算数为0万元，支出决算数为9.34万元，完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款的增加。

5、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)（2296002），年初预算为0万元，支出决算数为21.49万元,完成预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款资金的增加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位本年度无国有资本经营收支）。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出97.13万元，比上年决算数减少39.64万元，降低28.98%。主要原因是相比2020年人数减少，办公费减少22.95万元，印刷费减少6万元，水费减少0.95万元，电费增加16.82万元，邮电费减少2.49万元，维修（护）费减少0.1万元，租赁费减少4.62万元，会议费减少0.58万元，培训费减少1.15万元，公务接待费减少4.5万元，工会经费减少15.85万元，福利费减少2.82万元，其他交通费用增加13.56万元，其他商品服务支出减少7.97万元等。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.77万元，用于召开人大会会议，期中内容为人大1次，人数为82人；开支培训费1.52万元，用于开展农民技能学习培训，人数114人，内容为大力促进乡村振兴、农村农民技能培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额11.57万元，其中：政府采购货物支出11.57 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

本单位已开展2022年度预算绩效整体住处绩效预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告均已完成，详见2022年度部门整体支出绩效评价报告。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

            第五部分

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