2020年宁乡市文学艺术界联合会部门决算

目录

第一部分  宁乡市文学艺术界联合会部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分  部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分  宁乡市文学艺术界联合会部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

市文联是在市委领导下的全市文艺界的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。

主要职责：团结带领全市文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针、政策，对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求，与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动。

（二）机构设置

我单位属市直一级预算单位，无下属独立预算二级机构。我单位为全额拨款事业单位，单位内设科室1个，参照公务员管理全额事业编制4个。2020年12月底实有在职正式职工2人。下有10个协会：音乐家协会、舞蹈家协会、诗联协会、摄影家协会、作家协会、美术家协会、书法协会、民间艺术家协会、诗散文协会、戏剧家协会。

第二部分  部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（以上公开表格附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计193.13万元，支出总计193.13万元。收入与2019年相比，增加 60.72万元，增长45.86%，主要是因为策划了多项文艺活动，获得了资金支持。支出与2019年相比，增加 60.72万元，增长45.86%，主要是因为2020年召开了宁乡市第一届文代会，举行了多次文艺采风，出版了多部文艺作品。

二、收入决算情况说明

2020年决算总收入193.13万元，与上年132.41万元决算相比增加60.72万元。其中：财政拨款收入158.13万元，占82 %；上级补助收入35万元，占18 %；

三、支出决算情况说明

2020年决算总支出为193.13万元，与上年决算相比增加60.72万元。增加的其中：①基本支出10.72万元，占 17.65%；②项目经费50万元，占 82.35%。主要原因为协会活动经费和文学创作等追加经费。总支出中，一般公共服务支出0.12万元，占比0.06%，文化旅游体育与传媒支出190.14万元，占比98.45%，社会保障和就业支出1.98万元，占比1.03%，卫生健康支出0.89万元，占比0.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入158.13万元，2020年财政拨款总支出为158.13万元。与2019年相比，增加35.72万元,增长29.18%，主要是因为策划了多项文艺活动，获得了资金支持，2020年召开了宁乡市第一届文代会，举行了多次文艺采风，出版了多部文艺作品。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出158.13万元，占本年支出合计的 81.88%，与2019年相比，财政拨款支出增加 35.72 万元，增长  29.18%，主要是因为2020年编印了《百企赋》，开展了2期文艺沙龙活动，开展了10余次文艺采风。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出  158.13 万元，主要用于以下方面：工资福利支出25.23万元，占15.96%；商品服务支出58.52万元，占37%;对个人及其家庭的补助10.21万元，占6.4%;对企业的补助64.17万元，占40.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为94.21万元，支出决算数为158.13万元，完成年初预算的167.8%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为 0.12万元，完成年初预算的  %（不适用），决算数大于年初预算数的主要原因是：为三期纸刊的作者们办理了邮寄杂志的服务。

 2、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为 89.55万元，支出决算为155.14万元，完成年初预算的 173.24%，其中行政运行支出87.47万元，一般行政管理事务支出5万元，文化活动37.66万元，其他文化和旅游支出25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年召开了宁乡市第一届文代会，举行了多次文艺采风，出了多部文艺作品。

3、社会保障和就业支出。

年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的 100%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出1.78万元，其他社会保障和就业支出0.2万元。

4、卫生健康支出。

年初预算为1.34万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的66.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节省开支。

5、住房保障支出。

年初预算为1.34万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公场所搬迁后没有产生物业费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出90.46万元，其中：人员经费 25.23万元，占基本支出的27.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费55.02万元，占基本支出的 60.82%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助10.21万元，占基本支出的11.29%，主要包括生活补助10.22万元。

 2020年度财政拨款项目支出67.67万元。主要为编印《百企赋》，开展了2期文艺沙龙活动，开展了10余次文艺采风。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费0元，比去年减少2万元，全部为公务接待费。为响应国家号召，大力压缩三公经费。本年度公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  本年度无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

按照本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年单位整体支出193.13万元，全部实行整体支出绩效目标管理，绩效良好。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本单位2020年度机关运行经费支出55.02万元，比2019年16.37万元增加38.65万元，增长 236.10%。主要原因调入1人及办公场所搬迁。

（二）政府采购支出情况。本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是其他公务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府性基金支出。本年度无政府性基金支出安排。

第四部分 名称解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市文学艺术界联合会

2021年7月21日