2021年度宁乡市文学艺术界联合会部门决算

目录

第一部分宁乡市文学艺术界联合会单位概况

一、  部门职责

二、  机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分宁乡市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

市文联是在市委领导下的全市文艺界的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。

主要职责：团结带领全市文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针、政策，对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求，与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位属市直一级预算单位，无下属独立预算二级机构。我单位为全额拨款参公事业单位，单位内设科室1个，参照公务员管理全额事业编制6个。2021年12月底实有在职正式职工3人。

（二）决算单位构成。我单位无下级单位，2021部门决算汇总公开单位构成只含宁乡市文学艺术界联合会本级。

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计192.6万元。与上年相比基本持平，减少万0.53元，减少0.27%,主要是因为人员经费有增长，运转经费有减少。

二、  收入决算情况说明

本年收入合计192.6万元,其中：财政拨款收入188.6万元, 占97.92%;上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入4万元，占2.08%。

三、  支出决算情况说明

本年支出合计192.6万元，其中：基本支出133.9万元，占 69.52%;项目支出58.7万元，占30.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计188.6万元，与上年相比，增加30.47万元，增长19.27%,主要是有新进人员2名，人员经费收入支出预算增加。

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出188.6万元，占本年支出合计的 97.92%,与上年相比，财政拨款支出增加（减少）30.47万元，  增长19.27%,主要是因为是因为有新进人员2名，人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出188.6万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）174.42万元，占92.48%;社会保障和就业支出（类）4.77万元，占2.53%；卫生健康支出（类）2.06万元，占1.09%；资源勘探工业信息等支出（类）5万元，占2.65%；住房保障支出（类）2.35万元，占1.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为127.04万元，支出决算数为188.6万元，完成年初预算的148.46%,其中：

1.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行。

年初预算为118.86万元，支出决算为124.72万元，完成年初预算的104.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是：开展各项文化活动及对下属协会的费用补贴增加。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

年初预算为0.35万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的468.86%,决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员，养老保险支出数相应增加。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为2.35万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的87.66%,决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：新增退休人员，在职医保缴费减少。

5.资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中间追加了对企业的费用补贴支出。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%。

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出133.9万元，其中：人员经费49.49万元，占基本支出的36.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；公用经费84.31万元，占基本支出的62.96%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、其他交通费等；对个人和家庭的补助0.1万元，占基本支出的0.08%，主要是退休费。

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

注：由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组 0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元， 其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入4万元；年初结转和结余0万元；支出4万元，其中基本支出0 万元，项目支出4万元；年末结转和结余0万元。

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出84.31万元，比上年决算数增加29.29万元，增长53.24%。主要原因是:  开展各项文化活动及对下属协会的费用补贴增加。

十一、一般性支出情况

2021年本单位举办欧阳笃材诞辰100周年纪念活动，预算收入15万元，支出15万元。含纪念活动陶瓷笔筒定制3.6万元、活动场地租赁及餐费1.48万元、活动书画装裱费0.16万元、活动策划执行录播等制作费9.76万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.4万元，其中：政府购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、  执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

按照本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年单位整体支出192.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理，绩效良好。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附件

2021年度部门整体支出绩效评