2022年度

宁乡市文学艺术界联合会部门决算

目录

第一部分  宁乡市文学艺术界联合会单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分 2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

宁乡市文学艺术界联合会单位概况

一、 部门职责

市文联是在市委领导下的全市文艺界的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。

主要职责：团结带领全市文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针、政策，对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求，与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市文学艺术界联合会属市直一级预算单位，无下属独立预算二级机构。我单位为全额拨款参公事业单位，单位内设科室1个，参照公务员管理全额事业编制6个。2022年12月底实有在职正式职工3人。

  （二）决算单位构成。宁乡市文学艺术界联合会无下级单位，2022年部门决算汇总公开单位构成只含宁乡市文学艺术界联合会本级。

第二部分

  部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  （详情见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计220.92万元。与上年相比，增加28.32万元，增长14.70%，主要是因为项目经费有增加。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计220.92万元，其中：财政拨款收入209.92万元，占95.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入11.00万元，占4.98%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计220.92万元，其中：基本支出129.92万元，占58.81%；项目支出91.00万元，占41.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计209.92万元，与上年相比，增加17.32万元,增长8.25%，主要是因为本年度增加了项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出209.92万元，占本年支出合计的95.02%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.32万元，增长11.30%，主要是因为2022年度项目增加，项目经费增多。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出209.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出181.67万元，占86.54%；社会保障和就业（类）支出20.49万元，占9.76%;卫生健康（类）支出3.35万元，占1.6%；住房保障（类）支出4.41万元，占2.1%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为165.07万元，支出决算数为209.92万元，完成年初预算的127.17%，其中：

  1、文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）行政运行（项）。

  年初预算为112.4万元，支出决算为101.67万元，完成年初预算的90.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是一般行政管理事务（项）应并入计算。（下一条详细说明）

  2、文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）一般行政管理事务（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项应并入第一项合计计算，两项决算合计支出为151.67万元，完成年初预算的134.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是今年项目支出增加。

  3、文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）文化活动（项）。

  年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

  4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员发绩效，属于当年指标追加，导致支出增加。

  5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

  年初预算为7.62万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的114.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员调资，养老保险基数调整，相应养老保险缴费增多。

  6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位年金缴费（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员补缴职业年金记实。

  7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。

  年初预算为7.52万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的100%。

  8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

  年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。

  9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

  年初预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100%。

  10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

  年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。

  11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

  年初预算为3.79万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的116.36%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年中人员调资基数调整，相应公积金缴费增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出129.92万元，其中：

  人员经费79.42万元，占基本支出的61.13%,主要包括基本工资11.4万元、津贴补贴6.11万元、奖金30.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.69万元、职业年金缴费2.49万元、职工基本医疗保险缴费2.72万元、公务员医疗补充缴费0.63万元、其他社会保障缴费7.9万元、住房公积金4.41万元、退休费4.2万元、奖励金0.1万元。

  公用经费50.50万元，占基本支出的38.87%，主要包括办公费42万元、邮电费0.4万元、会议费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.85万元、其他交通费2.7万元、其他商品和服务支出3.55万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，其中：

  因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算为0，无法计算百分比。

  公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算为0，无法计算百分比。

  公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.50万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为0.50万元，全年共接待来访团组6个、来宾65人次，主要是举办文艺沙龙、全委会一届三次扩大会议、市长文艺奖评审、文联乡村振兴会议、文艺工作座谈会、《宁乡先贤宦游诗集》研讨会发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

  本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出50.50万元，比上年决算数减少33.81 万元，降低40.1%。主要原因是：本年度将对下属协会的拨款（30万元）划到了文化活动中，未在行政运行中体现，扣掉这30万元，机关运行经费基本上与上年持平。

十、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费0.50万元，用于召开宁乡市作家群座谈会、文艺界学习全国文代会精神座谈会、编辑部会议，人数68人，内容为购买口罩、会议餐费等；举办《璜塘湾》研讨会，预算收入6万元，支出6万元。含研讨会专家评审费2万元，活动策划执行费4万元；开展“喜迎二十大、奋进新征程”系列文艺活动，预算收入20万元，支出20万元，含毛院采风租车费、餐费、住宿费，知名诗人宁乡行采风活动住宿费、餐费、租车费、稿费，民协“喜迎二十大、礼赞新宁乡”剪纸作品展费用，《宁乡文艺》公众号编辑及审稿劳务费及文印费。

十一、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

按照本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年单位整体支出220.92万元，全部实行整体支出绩效目标管理，绩效良好。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告