目录

第一部分宁乡市信访局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分宁乡市信访局概况

一、部门职责

一是做好市委、市人民政府领导同志接待上访群众的组织服务工作；二是负责办理群众来信，接待群众来访，向市委、市人民政府提供群众来信来访中反映的重要建议和重大问题；三是指导做好全市群众工作；四是做好信访预测，及时掌握和向上级反映集体上访、越级上访的苗头，并及时做好劝阻和化解工作，主动协调处理带倾向性、普遍性的问题；五是协调处理跨地区、跨部门的重大信访纠纷问题；六是承办上级领导和上级信访部门转办、批办的信访事项，并按时将处理结果上报；七是协调处理群众赴京、到省市上访和异常、突发性信访事项，做好信访老户的稳定工作；八是组织信访业务培训，指导基层信访工作；九是负责三线铁路建设中的伤残民工原伤情复发医疗补助的管理工作；十是对不能依法纳入复议、仲裁、赔偿、诉讼等法定途径处理的信访案件进行复查。十一是信访援助小组通过实地调查、搜集资料专门负责处理复杂疑难问题；十二是完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

一内设机构设置：信访局内设四科室一中心，分别是办公室、接访科、交办督办科、办信科。下设事业单位宁乡市信访信息中心。截至2020年12月，全局实有在编人员16人，临时聘用人员1人，退休7人。

二决算单位构成：信访局2020年部门决算汇总公开单位构成，所属二级单位宁乡市信访信息中心无单独预算，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有宁乡市信访局本级。

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计456.45万元。与2019年相比，减少80.88万元，减少15.05%，下降的主要原因是因为进一步严格支出管理及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计456.45万元，其中：财政拨款收入456.45万元，占全年收入比为100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计456.45万元，其中：基本支出336.21万元，占73.66%；项目支出120.24万元，占26.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计456.45万元，与2019年相比，减少80.88万元,减少15.05%，下降的主要原因是因为进一步严格支出管理及项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出456.45万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少80.88万元，减少15.05%，主要是因为进一步严格支出管理及项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出456.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出336.21万元，占73.66%；项目支出120.24万元，占26.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为452.12万元，支出决算数为456.45万元，完成年初预算的100.96%，其中：

1,一般公共服务类

年初预算为275.92万元，支出决算为407.73万元，完成年初预算的147.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资福利的增长。其中行政运行287.49万元，一般行政事务管理120.24万元。

2、社会保障和就业支出

年初预算为22.77万元，支出决算22.77万元，完成预算的100%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出19.24万元，其他社会保障和就业支出1.93万元，其他社会福利支出1.6万元。

3、卫生健康支出

年初预算13.08万元，决算支出13.08万元，完成预算的100%。其中，行政单位医疗8.79万元，公务员医疗补助4.29万元。

4、住房保障支出

    年初预算12.87万元，决算支出12.87万元，完成年初预算的100%。其中住房公积金12.87万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出336.21万元，其中：人员经费263.31万元，占基本支出的78.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金，养老保险，医疗保险等；公用经费72.9万元，占基本支出的21.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，物业管理费，公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0.69万元，完成预算的38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算1.8万元，支出决算为0.69万元，完成预算的38.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省，长沙市、宁乡市关于公务接待的相关要求，进一步规范接待支出。与上年相比增加0.19万元，增长38%,增长的主要原因是工作任务增加，公务接待有所增长。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中公务用车购置费支出0万元、公务用车运行维护费支出0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组8个、来宾88人次，主要是上级来宁督查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截至2020年12月31日，我单位无财政拨款的公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位无政府性基金收入和支出。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位2020年预算财政拨款收入452.12万元，按收入性质分为一般公共预算财政拨款收入452.12万元，按支出性质分为基本支出275.92万元、项目支出176.2万元，按照要求执行了预算绩效管理，预算整体执行情况良好。

整体绩效目标是加强我局财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，确保我局各项工作正常开展，单位履职到位。2020年度，为了维持我局工作正常运转，履行单位职责需要，根据我局职能和内设机构承担的业务工作需要，对2020年度财政拨款资金452.12万元进行了绩效目标考核，其中基本支出275.92万元、项目支出176.2万元，本单位严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，进一步扩大政府采购范围和规模，按月按季度推进工作计划，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，在确保我局各项工作正常开展，单位履职到位的同时，有效提高了资金使用效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出72.9万元，比年初预算数增加37.58万元，增长106.39 %。主要原因是：把项目支出中的办公支出列入了机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.63万元，用于6次召开信访工作会及电视电话会会场租金，人数共计240人，比2019年决算减少0.13万元，减少17.54%；开支培训费0.81万元，用于参加省、市举行的培训，人数2人，内容为信访局长业务培训班，比2019年决算减少1.19万元，减少59.5%。主要是工作任务的调整，没有举行较大规模的培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出8.68万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出11.32万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名称解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

2020年度部分整体支出绩效评价报告

决算公开表

宁乡市信访局

2021年7月15日